部门 （单位） 名称：湘潭市岳塘区人民政府办公室

预算编码 ：102001

评价方式 ：部门 （ 单位 ） 绩效自评

评价机构 ：部 门 （ 单位 ） 评价组

 

报告日期 ：2026年3月23日

湘潭市岳塘区人民政府办公室部门整体支出绩效自评报告

 

一、部门概况

（一）职能职责

1、认真贯彻执行党和国家、省委省政府的方针、政策、法规及市委市政府、区委区政府的部署决策，了解、掌握全区经济和社会发展运行动态，组织开展调查研究和综合分析。

2、及时、准确收集整理和反馈信息，反映有关动态，为区政府领导科学决策当好参谋助手。

3、负责组织起草、审核以区政府和区政府办公室名义发布的公文，做好区政府和区政府办公室的日常文书处理。

4、负责区政府综合文稿的组织起草、审核工作。

5、负责协调各镇、街、园区及区政府各部门之间的工作，对请求区政府解决的问题提出建议和意见。

6、督促、检查各行政机关对党和国家各项方针、政策、法规贯彻执行情况，并对区政府和上级领导交办的事项进行督查督办。

7、负责本级和上级交办的人大代表建议和批评意见、政协委员提案办理的组织落实和督办工作。

8、负责处理区政府的日常事务，做好区政府全体会议、区政府常务会议、区长办公会议、区政府党组会议以及区政府交办的其他会议的筹备和服务工作。

9、组织安排区政府领导的公务活动，依法依规做好接待和后勤保障工作。

10、负责区政府值班工作、上传下达以及机要通讯、文书档案、印鉴管理等工作，及时报告重要情况，传达区政府领导指示。

11、贯彻执行党和国家有关金融工作的方针、政策和法律、法规、规章，依法指导协调全区防范和打击非法集资工作，综合协调涉及银行业、保险业金融机构的相关工作，负责融资性担保公司、小额贷款公司的管理工作，推进区域内全方位多层次资本市场建设与发展，指导区域内证券业发展等职责。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况：

本部门下设6个机构，分别是综合办公室（区政府总值班室）、文电室、研究室、政府督查室、金融发展股、金融监管股。

（三）人员情况：

年末实有人数46人，其中在职人员30人（在编人员25人，临聘人员5人），退休人员16人。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算情况

1.年初预算情况

年初安排预算收入541.48万元，预算支出541.48万元，其中基本支出402.62万元，项目支出138.86万元。

2.年中追加和调减预算情况

本单位年中无追加和调减预算。预算调整率为0%。

3.全年总预算情况

2025年度部门预算批复金额541.48万元，实际收入681.81万元。2025年度实际财政支出681.81万元。基本支出预算控制率128.71%；项目支出预算控制率117.80%；资金结余0万元；“三公”经费控制率100%，“三公”经费实际支出0万元。

（二）预算执行情况

1.基本支出执行情况

2025年本部门基本支出预算数402.62万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、更换国产电脑等公用经费。2025年基本支出实际支出数518.23万元。

2.业务性专项执行情况

2025年本部门业务性专项支出预算数138.86万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中包括调研及政府工作报告、建议提案办理、政务督查、值班值守工作、会议专项、真抓实干督查激励工作、企业上市“挂牌”工作、湘潭金融商务区专项工作、“打非”专项工作、辖区内金融机构监管及宣传工作、涉众办专项工作、司法审计案件工作、促进企业股改挂牌专项等工作。2025年业务性专项实际支出数163.58万元。

3.项目性专项执行情况

2025年本部门无项目性专项支出。

三、部门整体支出绩效情况

本年度部门预算资金足额拨付到位，支出严格按照财政管理要求执行，主要用于人员经费、日常公用经费及调研及政府工作报告、建议提案办理、政务督查、值班值守工作、会议专项、真抓实干督查激励工作、企业上市“挂牌”工作、湘潭金融商务区专项工作、“打非”专项工作、辖区内金融机构监管及宣传工作、涉众办专项工作、司法审计案件工作、促进企业股改挂牌专项等项目支出。资金管理规范、审批程序严格、支付流程合规，无违规使用、挤占挪用、超标准开支等情况，预算执行平衡有序，整体执行率达到预期目标。一是政务运转高效顺畅，公文处理、会议组织、活动保障及时规范，保障政府决策部署快速落地；二是督查督办有力有效，对重点工作、民生事项、领导批示件和建议提案办理工作全程跟踪，按期办结率稳步提升；三是综合服务精准到位，信息报送、决策参考、协调联动作用充分发挥；四是运行保障坚实可靠，办公环境、应急值守，整体运转规范有序；五是管理效能持续提升，内部控制、资产管理、成本控制不断加强，财政资金使用效益明显。

四、存在的主要问题

一是预算编制精细化、精准化程度仍需提升，部分项目执行与预算安排存在小幅差异；二是绩效指标量化管理与动态跟踪机制有待进一步完善；三是资产管理仍有提升空间。

五、改进措施和有关建议

下一步，政府办将断续强化预算约束和绩效管理，进一步提升预算编制科学性，加强资金使用全过程监控，健全绩效评价与结果运用机制。坚持厉行节约、精批细算，有限资金用在关键处、用出高效益，持续提升综合协调、参谋助手、督查落实、服务保障能力，为政府高效运转和区域经济社会高质量发展提供更加坚实有力的支撑。

部门整体支出绩效评价指标完成情况表