单位名称

湘潭市岳塘区人民政府办公室

年度预算金额

662.06万元

主管部门

单位基本职能

1、认真贯彻执行党和国家的方针、政策、法规及区委、区人民政府的重大决策，了解、掌握全区经济和社会发展运行动态，组织开展调查研究和综合分析，及时、准确收集整理和反馈信息，为区人民政府领导科学决策当好参谋助手。

2、负责组织起草、审核以区人民政府和区人民政府办公室名义发布的公文，做好区人民政府和区人民政府办公室的日常文书处理以及区人民政府领导重要讲话的起草、审核工作。

3、负责协调各乡、街、园区及区人民政府各部门之间的工作，对请求区人民政府解决的问题提出建议和意见。

4、督促、检查党和国家各项方针、政策、法规贯彻落实情况，并对区委、区人民政府和上级领导交办的事项进行督查督办。

5、负责本级和上级交办的人大代表建议和批评意见、政协委员提案办理的组织落实和督办工作。

6、负责处理区人民政府的日常事务和政务，做好政府全体会议、常务会议、区长办公会议、政府党组会议以及区委、区人民政府交办的其他会议的筹备和服务工作，组织安排区人民政府领导的公务活动，按有关规定做好接待和后勤保障工作。

7、负责全区的法制工作，做好行政执法监督检查、行政复议应诉、行政赔偿、政府法制宣传教育、法律服务等工作。

8、负责政府值班室应急值守、上传下达以及机要通讯、文书档案、印鉴管理等工作，及时报告重要情况，传达区人民政府领导指示；协助区人民政府领导组织处理突发事件的应急处置工作。

9、负责区委、区人民政府关于优化经济发展环境的有关工作。

10、贯彻执行党和国家有关民族、宗教、外事侨务工作的方针、政策和法律、法规、规章；依法履行民族、宗教、外事侨务事务监督管理职责。

11、负责全区政务公开工作、集中受理行政审批及公共服务项目。

12、负责全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。

13、负责本单位的政工、财务、人事、党务、纪检、综治、廉政建设工作。

14、承办区委、区政府交办的其他事项。

评价结果

（91分）

部门整体支出管理和使用基本情况

年初财政下达基本支出和除专项资金以外的项目支出合计501.31598万元，其中人员支出409.72955万元；公用支出91.58643万元。本部门严格贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”，与2017年相比因公出国境经费下降了0.68万元。

部门整体支出绩效

一、预算执行情况：

1、预算完成率为105%。2018年初部门预算批复金额662.06398万元，追加金额35万元，2018年实际收入885.794818万元（其中财政收入854.994818万元，非税收入30.80万元）。2018年度部门实际财政支出830.695818万元，其中人员经费528.779168万元；日常公用经费107.379601万元；项目支出194.537049万元。（支出包含上年度结转资金）

2、预算调整率为5.29%=(35/662)*100%

3、基本支出预算控制率为127%

4、项目支出预算控制率为121%

5、2018年结余资金105.930595万元

6、三公经费控制率为100%，三公经费实际支出0万元，比上年度下降6800元。

二、职责履职情况

绩效目标完成率为98%

三、履职效益

从履职及履职效益来看，总体的效果比较好。从经济性来看，本部门能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内；从效率性来看，本部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率；从有效性来看，各专项工作均能按照制度和目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果；从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构将继续保持，也可以依据政策的调整适度与部门经费合并，但管理制度将做到与时俱进，相关内容及时补充完善。

存在的问题

由于工作任务突发性、经费测算不精确等原因所致，2018年预算执行中存在预算安排不精准、预算执行不及时等问题。

改进措施

针对问题改进 在下一步工作中严格预算编制水平和加强预算绩效监控。

其他需要说明问题

项目名称

民调经费

项目金额

25万元

主管部门

项目实施单位

湘潭市岳塘区人民政府办公室（统计局）

评价结果

98分

项目基本情况

实际收入25万元，年末支出20.5万元，结余4.5万元。该项目主要是完成上半年和下半年的群众工作满意度调查、垂直管理单位“同业对标”测评、村社区工作考核满意度调查等任务；对民调机房设施设备进行维护；完成上级民调机构交办的任务。设立该项目的政策依据充分、政策目标设置科学、政策实施的环境和条件未发生变化。项目申报和确定严格执行了相关资金管理办法, 不存在多头申报、重复安排资金的情况，不存在“化整为零”的方式逃避政府采购的问题等。

项目主要绩效

1、项目预算完成率82%。

2、项目预算资金专款专用，无挤占挪用，实行专账单独核算.

专款专用率100%。

3、项目绩效目标完成情况，实际完成率100%。

该项目能够按照预算抓好成本控制，注重节约开支，做到专款专用。

存在的问题及改进措施

无

建议

2019年预算需继续保留

其他需要说明问题

余下的4.5万元劳务费将在2019年结算，项目预算完成率

实际为100%。

项目名称

“跑办”经费

项目金额

35万元

主管部门

项目实施单位

岳塘区推进“马上就办最多跑一次”改革工作领导小组办公室

评价结果

95

项目基本情况

实际收入35万元，年末支出10.81万元，结余24.19万元。该项目主要是梳理事项目录清单和实施清单；建设和维护“互联网+政务服务”一体化平台；电子监察系统网上监察。设立该项目的政策依据充分、政策目标设置科学、政策实施的环境和条件未发生变化。项目申报和确定严格执行了相关资金管理办法, 不存在多头申报、重复安排资金的情况，不存在“化整为零”的方式逃避政府采购的问题等。

项目主要绩效

1、项目预算完成率31%。

2、项目预算资金专款专用，无挤占挪用，实行专账单独核算.

专款专用率100%。

3、项目绩效目标完成情况，实际完成率94%。

4、梳理“马上就办、最多跑一次”事项清单。岳塘区权力清单经多次动态调整，增加、删减，区本级现有权力事项995项。梳理公布了第一批“马上就办、最多跑一次”政务服务事项目录清单178项。公布了岳塘区“马上办、网上办、就近办、一次办”事项目录清单184项。

5、督促、指导各部门按要求及时填报“互联网+政务服务”一体化平台，并对平台上已填报发布的事项进行反复审核，驳回问题事项，要求各部门修改后再行发布。共在“互联网+政务服务”一体化平台填报并审核政务服务事项960项。同时加强与国家、省、市“互联网+政务服务”一体化平台的对接，保持事项与各级平台的一致。

6、每日在电子监察系统对各部门在“互联网+政务服务”一体化平台上网上咨询件和在线办理事项的落实情况进行实时监察，并及时通知各部门黄牌、红牌的发牌情况。

该项目能够按照预算抓好成本控制，注重节约开支，做到专款专用。

存在的问题及改进措施

建议

其他需要说明问题

因“跑办”是2018年7月开始成立，因此造成了项目预算完成率低。