岳塘区政府办2018年度部门预算公开说明

                索引号：00002/2018-103166
                发布机构：区政府办
                发布目录：财政信息
            

岳塘区政府办2018年度部门预算公开说明

岳塘区人民政府门户网站 www.hnxtyt.gov.cn 发布时间：2018-05-03 20:06

岳塘区政府办 2018年度部门预算公开说明

一、部门职责及机构设置情况

（一）主要职责：

1、认真贯彻执行党和国家的方针、政策、法规及区委、区人民政府的重大决策，了解、掌握全区经济和社会发展运行动态，组织开展调查研究和综合分析，及时、准确收集整理和反馈信息，为区人民政府领导科学决策当好参谋助手。

2、负责组织起草、审核以区人民政府和区人民政府办公室名义发布的公文，做好区人民政府和区人民政府办公室的日常文书处理以及区人民政府领导重要讲话的起草、审核工作。

3、负责协调各街、园区及区人民政府各部门之间的工作，对请求区人民政府解决的问题提出建议和意见。

4、督促、检查党和国家各项方针、政策、法规贯彻落实情况，并对区委、区人民政府和上级领导交办的事项进行督查督办。

5、负责本级和上级交办的人大代表建议和批评意见、政协委员提案办理的组织落实和督办工作。

6、负责处理区人民政府的日常事务和政务，做好政府全体会议、常务会议、区长办公会议、政府党组会议以及区委、区人民政府交办的其他会议的筹备和服务工作，组织安排区人民政府领导的公务活动，按有关规定做好接待和后勤保障工作。

7、负责全区的法制工作，做好行政执法监督检查、行政复议应诉、行政赔偿、政府法制宣传教育、法律服务等工作。

8、负责政府值班室应急值守、上传下达以及机要通讯、文书档案、印鉴管理等工作，及时报告重要情况，传达区人民政府领导指示；协助区人民政府领导组织处理突发事件的应急处置工作。

9、负责区委、区人民政府关于优化经济发展环境的有关工作。

10、贯彻执行党和国家有关民族、宗教、外事侨务工作的方针、政策和法律、法规、规章；依法履行民族、宗教、外事侨务事务监督管理职责。

11、负责全区政务公开工作、集中受理行政审批及公共服务项目。

12、负责全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。

13、负责本单位的政工、财务、人事、党务、纪检、综治、廉政建设工作。

14、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构情况：

办公室、研究室、政府督查、建议提案办理、环境优化室、民族宗教和外事侨务港澳室、统计室等。

二、部门预算的基本情况

（一）年度收支预算情况。

财政拨款收入：6,620,639.80元。支出：6,620,639.80元。由于人员增多及设备维护等费用增加，本年度预算与2017年比有所增加。

（二）年度一般公共预算财政拨款支出情况。

基本支出5,013,159.80元。项目支出1,607,480.00元。

（三）年度“三公”经费-+预算情况。

我单位严格控制“三公”经费，无“三公”经费。

（四）年度机关运行经费预算情况。

基本支出日常运行公用经费2,162,500.00元。

（五）年度政府采购支出预算情况
政府采购预算安排16万元。

（六）专用性名词解释

无

（七）国有资产占有情况

无

（八）重点项目预算绩效目标等预算情况

按相关财务规定使用，做到专款专用。

（九）无政府性基金预算支出。

2018年区本级一般公共预算支出预算表


科目编码			科目名称	2018年预算数
类	款	项	科目名称	2018年预算数
			合计	6,620,639.80
201			一般公共服务支出	6,620,639.80
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,873,159.80
		01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	5,343,159.80
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	5,343,159.80
		02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	60,000.00
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	60,000.00
		05	专项业务活动	200,000.00
201	03	05	专项业务活动	200,000.00
		07	法制建设	180,000.00
201	03	07	法制建设	180,000.00
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90,000.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90,000.00
	05		统计信息事务	640,000.00
		01	行政运行（统计信息事务）	300,000.00
201	05	01	行政运行（统计信息事务）	300,000.00
		05	专项统计业务	340,000.00
201	05	05	专项统计业务	340,000.00
	23		民族事务	40,000.00
		01	行政运行（民族事务）	40,000.00
201	23	01	行政运行（民族事务）	40,000.00
	25		港澳台侨事务	67,480.00
		01	行政运行（港澳台侨事务）	67,480.00
201	25	01	行政运行（港澳台侨事务）	67,480.00

2018年区本级支出预算表（经济分类）
						单位：元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	6,620,639.80	5,013,159.80	4,097,295.50	915,864.30	1,607,480.00
200003	湘潭市岳塘区人民政府办公室	6,620,639.80	5,013,159.80	4,097,295.50	915,864.30	1,607,480.00
301	工资福利支出	4,121,575.50	4,081,575.50	4,081,575.50		40,000.00
30101	基本工资	1,226,400.00	1,226,400.00	1,226,400.00
30102	津贴补贴	983,820.00	983,820.00	983,820.00
30103	奖金	102,200.00	102,200.00	102,200.00
30107	绩效工资	25,680.00	25,680.00	25,680.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	466,502.00	466,502.00	466,502.00
30110	职工基本医疗保险缴费	328,241.50	328,241.50	328,241.50
30113	住房公积金	351,852.00	351,852.00	351,852.00
30199	其他工资福利支出	636,880.00	596,880.00	596,880.00		40,000.00
302	商品和服务支出	2,410,864.30	915,864.30		915,864.30	1,495,000.00
30201	办公费	326,000.00	160,000.00		160,000.00	166,000.00
30202	印刷费	431,000.00	120,000.00		120,000.00	311,000.00
30203	咨询费	80,000.00				80,000.00
30207	邮电费	38,000.00	4,000.00		4,000.00	34,000.00
30211	差旅费	3,000.00				3,000.00
30213	维修(护)费	65,000.00				65,000.00
30215	会议费	14,000.00	5,000.00		5,000.00	9,000.00
30216	培训费	98,000.00	11,000.00		11,000.00	87,000.00
30226	劳务费	281,000.00				281,000.00
30228	工会经费	44,204.40	44,204.40		44,204.40
30229	福利费	55,255.50	55,255.50		55,255.50
30239	其他交通费用	217,200.00	217,200.00		217,200.00
30299	其他商品和服务支出	758,204.40	299,204.40		299,204.40	459,000.00
303	对个人和家庭的补助	53,200.00	15,720.00	15,720.00		37,480.00
30309	奖励金	7,680.00	7,680.00	7,680.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	45,520.00	8,040.00	8,040.00		37,480.00
310	资本性支出	35,000.00				35,000.00
31002	办公设备购置	35,000.00				35,000.00

2018年区本级基本支出预算表（经济分类）
				单位：元
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	5,013,159.80	4,097,295.50	915,864.30
200003	湘潭市岳塘区人民政府办公室	5,013,159.80	4,097,295.50	915,864.30
301	工资福利支出	4,081,575.50	4,081,575.50
30101	基本工资	1,226,400.00	1,226,400.00
30102	津贴补贴	983,820.00	983,820.00
30103	奖金	102,200.00	102,200.00
30107	绩效工资	25,680.00	25,680.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	466,502.00	466,502.00
30110	职工基本医疗保险缴费	328,241.50	328,241.50
30113	住房公积金	351,852.00	351,852.00
30199	其他工资福利支出	596,880.00	596,880.00
302	商品和服务支出	915,864.30		915,864.30
30201	办公费	160,000.00		160,000.00
30202	印刷费	120,000.00		120,000.00
30207	邮电费	4,000.00		4,000.00
30215	会议费	5,000.00		5,000.00
30216	培训费	11,000.00		11,000.00
30228	工会经费	44,204.40		44,204.40
30229	福利费	55,255.50		55,255.50
30239	其他交通费用	217,200.00		217,200.00
30299	其他商品和服务支出	299,204.40		299,204.40
303	对个人和家庭的补助	15,720.00	15,720.00
30309	奖励金	7,680.00	7,680.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8,040.00	8,040.00

2018年岳塘区“三公”经费安排情况表

湘潭市岳塘区人民政府办公室		单位：元
序号	科目名称	2018年预算数
1	公务接待费	0
2	因公出国（境）费用	0
3	公务用车购置费	0
	公务用车运行维护费	0
	公务用车购置费及运行维护费小计	0
	合计	0

2018年收支预算明细表
湘潭市岳塘区人民政府办公室					单位：元
2018年收入预算		2018年支出预算
项目	金额	项目	金额	资金来源
				预算内拨款		非税收入	上级专款	往来资金
收入合计	6,620,639.80	支出合计	6,620,639.80	6,620,639.80
一、财政预算拨款	6,620,639.80	一、基本支出	5,013,159.80	5,013,159.80
二、纳入预算管理的非税收入拨款		1、工资福利支出（人员支出）	4,081,575.50	4,081,575.50
三、上级专款		其中：基本工资	1,226,400.00	1,226,400.00
四、往来资金		津补补贴	983,820.00	983,820.00
		奖金	102,200.00	102,200.00
		奖励性绩效工资	25,680.00	25,680.00
		机关事业单位养老保险缴费	466,502.00	466,502.00
		职工基本医疗保险	328,241.50	328,241.50
		住房公积金	351,852.00	351,852.00
		在职女职工卫生费	2,880.00	2,880.00
		绩效奖	594,000.00	594,000.00
		其他工资福利支出
		2.商品和服务支出（公用支出）	915,864.30	915,864.30
		其中：工会经费	44,204.40	44,204.40
		福利费	55,255.50	55,255.50
		公务费	555,000.00	555,000.00
		车辆费
		车改交通补贴	217,200.00	217,200.00
		基层党组织活动经费	44,204.40	44,204.40
		3、对个人和家庭补助支出	15,720.00	15,720.00
		其中：离休费
		退休费
		独生子女费	7,680.00	7,680.00
		其他对个人和家庭的补助	8,040.00	8,040.00
		二、专项支出	1,607,480.00	1,607,480.00

	2018年单位专项支出明细表
湘潭市岳塘区人民政府办公室									单位：元
类	款	项	功能科目名称	项目类别	项目名称	总计	资金来源
类	款	项	功能科目名称	项目类别	项目名称	总计	财政预算拨款	纳入一般预算管理的非税收入		上级专款	往来资金
				合计		1,607,480.00	1,607,480.00
			湘潭市岳塘区人民政府办公室			1,607,480.00	1,607,480.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	专项支出	政务督查	150,000.00	150,000.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	专项支出	应急值班、创建基层应急管理示范单位	80,000.00	80,000.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	专项支出	政府工作报告工作经费	80,000.00	80,000.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	专项支出	党建经费	20,000.00	20,000.00
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	专项支出	政府全会、区长例会、政府办公经费	60,000.00	60,000.00
201	03	05	专项业务活动	专项支出	慰问经费（含春节慰问经费）	200,000.00	200,000.00
201	03	07	法制建设	专项支出	法律顾问律师费	80,000.00	80,000.00
201	03	07	法制建设	专项支出	行政复议、应诉专项	100,000.00	100,000.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	专项支出	建议提案办理经费	70,000.00	70,000.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	专项支出	规范性文件备案审查经费	20,000.00	20,000.00
201	05	01	行政运行（统计信息事务）	专项支出	第四次全国经济普查经费	150,000.00	150,000.00
201	05	01	行政运行（统计信息事务）	专项支出	联网直报调度指挥中心配套经费	150,000.00	150,000.00
201	05	05	专项统计业务	专项支出	民调经费	250,000.00	250,000.00
201	05	05	专项统计业务	专项支出	专项统计调查经费	90,000.00	90,000.00
201	23	01	行政运行（民族事务）	专项支出	民宗经费	40,000.00	40,000.00
201	25	01	行政运行（港澳台侨事务）	专项支出	外事、侨务、港澳经费	30,000.00	30,000.00
201	25	01	行政运行（港澳台侨事务）	专项支出	归国华侨补助	37,480.00	37,480.00

	2018年单位基本支出明细表
湘潭市岳塘区人民政府办公室									单位:元
类	款	项	功能科目名称	项目名称	经济科目	总计	资金来源
类	款	项	功能科目名称	项目名称	经济科目	总计	财政预算拨款	纳入一般预算管理的非税收入		上级专款	往来资金
			合计			5,013,159.80	5,013,159.80
			湘潭市岳塘区人民政府办公室			5,013,159.80	5,013,159.80
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	工资福利支出	基本工资	1,226,400.00	1,226,400.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	工资福利支出	津贴补贴	983,820.00	983,820.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	工资福利支出	奖金	102,200.00	102,200.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	工资福利支出	奖励性绩效工资	25,680.00	25,680.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	工资福利支出	机关事业单位基本养老保险缴费	466,502.00	466,502.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	工资福利支出	职工基本医疗保险缴费	328,241.50	328,241.50
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	工资福利支出	住房公积金	351,852.00	351,852.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	工资福利支出	在职女职工卫生费	2,880.00	2,880.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	工资福利支出	绩效奖	594,000.00	594,000.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	商品和服务支出	办公费	160,000.00	160,000.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	商品和服务支出	印刷费	120,000.00	120,000.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	商品和服务支出	邮电费	4,000.00	4,000.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	商品和服务支出	会议费	5,000.00	5,000.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	商品和服务支出	培训费	11,000.00	11,000.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	商品和服务支出	工会经费	44,204.40	44,204.40
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	商品和服务支出	福利费	55,255.50	55,255.50
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	商品和服务支出	车改交通补贴	217,200.00	217,200.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	商品和服务支出	基层党组织活动经费	44,204.40	44,204.40
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	商品和服务支出	其他商品和服务支出	255,000.00	255,000.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	对个人和家庭的补助	奖励金	7,680.00	7,680.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助支出	8,040.00	8,040.00

2018年单位支出按经济科目汇总表
湘潭市岳塘区人民政府办公室				单位:元
经济科目	总计	资金来源
		财政预算拨款	纳入预算管理的非税收入		上级专款	往来资金
合计	6,620,639.80	6,620,639.80
基本工资	1,226,400.00	1,226,400.00
津贴补贴	983,820.00	983,820.00
奖金	102,200.00	102,200.00
奖励性绩效工资	25,680.00	25,680.00
机关事业单位基本养老保险缴费	466,502.00	466,502.00
职工基本医疗保险缴费	328,241.50	328,241.50
住房公积金	351,852.00	351,852.00
在职女职工卫生费	2,880.00	2,880.00
绩效奖	594,000.00	594,000.00
其他工资福利支出	40,000.00	40,000.00
办公费	326,000.00	326,000.00
印刷费	431,000.00	431,000.00
咨询费	80,000.00	80,000.00
邮电费	38,000.00	38,000.00
差旅费	3,000.00	3,000.00
维修(护)费	65,000.00	65,000.00
会议费	14,000.00	14,000.00
培训费	98,000.00	98,000.00
劳务费	281,000.00	281,000.00
工会经费	44,204.40	44,204.40
福利费	55,255.50	55,255.50
车改交通补贴	217,200.00	217,200.00
基层党组织活动经费	44,204.40	44,204.40
其他商品和服务支出	714,000.00	714,000.00
奖励金	7,680.00	7,680.00
其他对个人和家庭的补助支出	45,520.00	45,520.00
办公设备购置	35,000.00	35,000.00

政府采购预算编制表

单位名称

采购项目名称

采购品目

规格要求

采购数量

计量单位

是否进口产品

是否两型技术产品

是否专门面向中小企业

是否节能环保、无线局域网认证产品

是否有保密要求

资金来源

合计（资金）

财政预算拨款

纳入预算管理的非税收入拨款

上级专款

往来资金

合计

160,000.00

湘潭市岳塘区人民政府办公室

民调经费

台式计算机

40,000.00

湘潭市岳塘区人民政府办公室

第四次全国经济普查经费

台式计算机

80,000.00

湘潭市岳塘区人民政府办公室

商品和服务支出

台式计算机

10,000.00

湘潭市岳塘区人民政府办公室

联网直报调度指挥中心配套经费

台式计算机

30,000.00

扫一扫在手机打开当前页