目 录

第一部分 岳塘区政府办概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分 岳塘区政府办决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度岳塘区政府办部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名称解释

    第五部分 附件

第一部分 岳塘区政府办部门概况

 

一、部门职责

1、认真贯彻执行党和国家的方针、政策、法规及区委、区人民政府的重大决策，了解、掌握全区经济和社会发展运行动态，组织开展调查研究和综合分析，及时、准确收集整理和反馈信息，为区人民政府领导科学决策当好参谋助手。

2、负责组织起草、审核以区人民政府和区人民政府办公室名义发布的公文，做好区人民政府和区人民政府办公室的日常文书处理以及区人民政府领导重要讲话的起草、审核工作。

3、负责协调各街、园区及区人民政府各部门之间的工作，对请求区人民政府解决的问题提出建议和意见。

4、督促、检查党和国家各项方针、政策、法规贯彻落实情况，并对区委、区人民政府和上级领导交办的事项进行督查督办。

5、负责本级和上级交办的人大代表建议和批评意见、政协委员提案办理的组织落实和督办工作。

6、负责处理区人民政府的日常事务和政务，做好政府全体会议、常务会议、区长办公会议、政府党组会议以及区委、区人民政府交办的其他会议的筹备和服务工作，组织安排区人民政府领导的公务活动，按有关规定做好接待和后勤保障工作。

7、负责全区的法制工作，做好行政执法监督检查、行政复议应诉、行政赔偿、政府法制宣传教育、法律服务等工作。

8、负责政府值班室应急值守、上传下达以及机要通讯、文书档案、印鉴管理等工作，及时报告重要情况，传达区人民政府领导指示；协助区人民政府领导组织处理突发事件的应急处置工作。

9、负责区委、区人民政府关于优化经济发展环境的有关工作。

10、贯彻执行党和国家有关民族、宗教、外事侨务工作的方针、政策和法律、法规、规章；依法履行民族、宗教、外事侨务事务监督管理职责。

11、负责全区政务公开工作、集中受理行政审批及公共服务项目。

12、负责全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。

13、负责本单位的政工、财务、人事、党务、纪检、综治、廉政建设工作。

14、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：办公室、研究室、政府督查、建议提案办理、环境优化室、民族宗教和外事侨务港澳室、统计室等。

（二）决算单位构成。区政府办部门只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

 

第二部分 2018年岳塘区政府办部门决算表

（见附表）

第三部分 2018年度岳塘区政府办部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计885.79万元，与2017年相比，增加112.791万元，增长12.73%，主要是因为机关运行经费增加、人员经费上涨；支出总计879.17万元，与2017年相比，增加167.17万元，增长19.01%，主要是因为机关运行经费增加、人员经费上涨。

二、收入决算情况说明

本年收入合计885.79万元，其中：财政拨款收入854.99万元，占96.52%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入30.80万元，占3.48%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计879.17万元，其中：基本支出684.63万元，占77.87%；项目支出194.54万元，占22.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计854.99万元，与2017年相比，增加81.99万元，增长9.59%，主要是因为机关运行经费增加、人员经费上涨；支出总计830.70万元，与2017年相比，增加118.70万元,增长16.96%，主要是因为机关运行经费增加、人员经费上涨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出830.70万元，占本年支出合计的94.49%，与2017年相比，财政拨款支出增加118.70万元，增长16.96%，主要是因为机关运行经费增加、人员经费上涨。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

    2018年度财政拨款支出830.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出830.70万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为662.06万元，支出决算数为830.70万元，完成年初预算的125.47%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为534.32万元，支出决算为576.43万元，完成年初预算的107.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年中人员调整，社保缴费、住房公积金基数提升。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为6万元，支出决算为37.09万元，完成年初预算的618.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，运行经费增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。

年初预算为20万元，支出决算为18.20万元，完成年初预算的91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分业务款项未结算。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法律建设（项）。

年初预算为18万元，支出决算为19.16万元，完成年初预算的106.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，运行经费增加。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，运行经费增加。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

    年初预算为9万元，支出决算为74.41万元，完成年初预算的826.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，运行经费增加。

7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）

年初预算为30万元，支出决算为13.69万元，完成年初预算的45.63%，决算数小于过分年初预算数的主要原因是：部分业务款项未结算。

8、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的45.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，运行经费增加。

9、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。

年初预算为34万元，支出决算为22万元，完成年初预算的64.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分业务款项未结算。

10、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：经济普查开支。

11、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，运行经费增加。

12、一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）。

年初预算为4万元，支出决算为2.34万元，完成年初预算的58.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，运行经费增加。

13、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细分。

14、一般公共服务支出（类）宗教事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细分。

15、一般公共服务支出（类）宗教事务（款）宗教工作专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细分。

16、一般公共服务支出（类）宗教事务（款）其他宗教事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细分。

17、一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）。

年初预算为6.75万元，支出决算为4.58万元，完成年初预算的67.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分业务款项未结算。

18、一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）其他港澳台侨事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细分算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出636.16万元，其中：人员经费   528.78万元，占基本支出的83.12%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、医疗保险、住房公积金等；公用经费107.38万元，占基本支出的16.88%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，无增减变动，与上年相比持平，无增减变动。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，无增减变动，与上年相比持平，无增减变动。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，无增减变动，与上年相比持平，无增减变动。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，无增减变动，与上年相比持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中。

公务接待费支出决算0万元，占0%。未安排公务接待。

因公出国（境）费支出决算0万元，占0%。未安排因公出国。

公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元（其中公务用车购置费0万元，未安排公车购置。公务用车运行维护费0万元，截至2018年12月31日，我单位公务用车保有量为0辆，占0%。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）预算执行情况

1、预算完成率为105%。

2、预算调整率为5.29%

3、基本支出预算控制率为127%

4、项目支出预算控制率为121%

5、三公经费控制率为100%，三公经费实际支出0万元，比上年度下降6800元。

（二）职责履职情况

绩效目标完成率为98%

（三）履职效益

从履职及履职效益来看，总体的效果比较好。从经济性来看，本部门能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内；从效率性来看，本部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率；从有效性来看，各专项工作均能按照制度和目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果；从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构将继续保持，也可以依据政策的调整适度与部门经费合并，但管理制度将做到与时俱进，相关内容及时补充完善。

（四）重点项目说明

    2018年度本部门重点项目绩效1项，项目名称：慰问经费（含春节慰问经费），金额20万元。本年内完成慰问基层一线工作人员。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出107.38万元，比年初预算数增加15.79万元，增长14.70%。主要原因是：机关运行经费增加、人员经费上涨。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.64万元，用于开展统计培训，人数200人，内容为经济普查培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0.60万元，其中：政府采购货物支出0.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.60万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
    三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
    四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他

  

第五部分 附件

岳塘区政府办2018年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、主要职能

（1）认真贯彻执行党和国家的方针、政策、法规及区委、区人民政府的重大决策，了解、掌握全区经济和社会发展运行动态，组织开展调查研究和综合分析，及时、准确收集整理和反馈信息，为区人民政府领导科学决策当好参谋助手。

（2）负责组织起草、审核以区人民政府和区人民政府办公室名义发布的公文，做好区人民政府和区人民政府办公室的日常文书处理以及区人民政府领导重要讲话的起草、审核工作。

（3）负责协调各街、园区及区人民政府各部门之间的工作，对请求区人民政府解决的问题提出建议和意见。

（4）督促、检查党和国家各项方针、政策、法规贯彻落实情况，并对区委、区人民政府和上级领导交办的事项进行督查督办。

（5）负责本级和上级交办的人大代表建议和批评意见、政协委员提案办理的组织落实和督办工作。

（6）负责处理区人民政府的日常事务和政务，做好政府全体会议、常务会议、区长办公会议、政府党组会议以及区委、区人民政府交办的其他会议的筹备和服务工作，组织安排区人民政府领导的公务活动，按有关规定做好接待和后勤保障工作。

（7）负责全区的法制工作，做好行政执法监督检查、行政复议应诉、行政赔偿、政府法制宣传教育、法律服务等工作。

（8）负责政府值班室应急值守、上传下达以及机要通讯、文书档案、印鉴管理等工作，及时报告重要情况，传达区人民政府领导指示；协助区人民政府领导组织处理突发事件的应急处置工作。

（9）负责区委、区人民政府关于优化经济发展环境的有关工作。

（10）贯彻执行党和国家有关民族、宗教、外事侨务工作的方针、政策和法律、法规、规章；依法履行民族、宗教、外事侨务事务监督管理职责。

（11）负责全区政务公开工作、集中受理行政审批及公共服务项目。

（12）负责全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。

（13）负责本单位的政工、财务、人事、党务、纪检、综治、廉政建设工作。

（14）承办区委、区政府交办的其他事项。

2、机构情况

（1）内设机构设置。本单位内设机构包括：办公室、研究室、政府督查、建议提案办理、环境优化室、民族宗教和外事侨务港澳室、统计室等。

（2）决算单位构成。区政府办2018年部门决算汇总公开单位构成包括：区政府办本级。

 

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容

根据部门主要工作职责，2018年岳塘区政府办部门整体支出主要使用方向、内容及资金情况如下：

1、基本支出：2018年年末我办基本支出决算数为636.16万元，主要为工资福利支出468.05万元、商品和服务支出106.78万元、对个人和家庭的补助60.73万元，资本性支出0.60万元。主要是为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、住房公积金、离退休费等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费等日常公用经费。

2、项目支出：2018年年末我办部门项目支出决算数为194.54万元，主要是经常性业务发生的支出。主要用于专项统计业务22万元，其他统计信息事务支出8.19万元，民族工作专项2.96万元。

（三）“三公”经费

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（四）部门管理制度建设情况

岳塘区财政局为规范单位财务管理，在原有基本管理制度的基础上先后完善制定了《岳塘区人民政府办公室财务管理制度》并在实际工作中按照国家财经法规、预算资金管理办法和财务管理办法的规定实行统一管理、逐级审批。

（五）重点项目说明

    2018年度本部门重点项目绩效1项，项目名称：慰问经费（含春节慰问经费），金额20万元。本年内完成慰问基层一线工作人员。

三、部门项目组织实施情况

从履职及履职效益来看，总体的效果比较好。从经济性来看，本部门能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内；从效率性来看，本部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率；从有效性来看，各专项工作均能按照制度和目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果；从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构将继续保持，也可以依据政策的调整适度与部门经费合并，但管理制度将做到与时俱进，相关内容及时补充完善。

二、财政工作面临的主要问题

由于工作任务突发性、经费测算不精确等原因所致，2018年预算执行中存在预算安排不精准、预算执行不及时等问题。

2018年度岳塘区政府办部门决算.docx