目 录

第一部分 2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出情况

五、政府性基金预算支出情况

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入情况表

3、部门支出情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

11、专项资金绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2019年度部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责：

1、认真贯彻执行党和国家的方针、政策、法规及区委、区人民政府的重大决策，了解、掌握全区经济和社会发展运行动态，组织开展调查研究和综合分析，及时、准确收集整理和反馈信息，为区人民政府领导科学决策当好参谋助手。

2、负责组织起草、审核以区人民政府和区人民政府办公室名义发布的公文，做好区人民政府和区人民政府办公室的日常文书处理以及区人民政府领导重要讲话的起草、审核工作。

3、负责协调各街、园区及区人民政府各部门之间的工作，对请求区人民政府解决的问题提出建议和意见。

4、督促、检查党和国家各项方针、政策、法规贯彻落实情况，并对区委、区人民政府和上级领导交办的事项进行督查督办。

5、负责本级和上级交办的人大代表建议和批评意见、政协委员提案办理的组织落实和督办工作。

6、负责处理区人民政府的日常事务和政务，做好政府全体会议、常务会议、区长办公会议、政府党组会议以及区委、区人民政府交办的其他会议的筹备和服务工作，组织安排区人民政府领导的公务活动，按有关规定做好接待和后勤保障工作。

7、负责全区的法制工作，做好行政执法监督检查、行政复议应诉、行政赔偿、政府法制宣传教育、法律服务等工作。

8、负责政府值班室应急值守、上传下达以及机要通讯、文书档案、印鉴管理等工作，及时报告重要情况，传达区人民政府领导指示；协助区人民政府领导组织处理突发事件的应急处置工作。

9、负责区委、区人民政府关于优化经济发展环境的有关工作。

10、贯彻执行党和国家有关民族、宗教、外事侨务工作的方针、政策和法律、法规、规章；依法履行民族、宗教、外事侨务事务监督管理职责。

11、负责全区政务公开工作、集中受理行政审批及公共服务项目。

12、负责全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。

13、负责本单位的政工、财务、人事、党务、纪检、综治、廉政建设工作。

14、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置：

办公室、研究室、政府督查、建议提案办理、环境优化室、民族宗教和外事侨务港澳室、统计室等。

二、部门预算单位构成

区政府办部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况。

1、收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算653.93万元，其中，一般公共预算拨款653.93万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少8.13万元，减少1.24%。主要是机构改革，人员经费、公用经费减少。

2、支出预算：2019年本部门支出预算653.93万元，其中，一般公共服务653.93万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年减少 8.13 万元，减少1.24%。主要是机构改革，人员经费、公用经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算653.93万元，其中，一般公共服务支出653.93万元，占100 %。具体安排情况如下：

1、基本支出：2019年本部门基本支出预算数563.35万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

2、项目支出：2019年本部门项目支出预算90.58万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：慰问经费（含春节慰问经费）40万元、政务督查15万元、建议提案办理经费7万元、值班值守经费6万元、档案技术服务费4.58万元、政府会不会、区长例会、政府办公经费6万元、调研及政府工作报告工作专项经费8万元、《政情通报》、《一周政务》等2万元、党建经费2万元。

五、政府性基金预算支出情况

2019年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019本年度机关运行经费预算合计95.60万元。主要用于办公费，印刷费，邮电费，维护费，会议费，培训费，公务接待费，劳务费，委托业务，工会经费，福利费等方面支出。比上年预算减少4.01万元，下降4.19%，主要是办公费减少4万元。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少0万元，主要是我单位积极贯彻落实中央和省委各项规定，在三公经费上厉行节约，从严控制。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0.5万元，拟召开1会议，人数 150人，内容为建议提案工作会议；培训费预算1.1万元，拟开展2培训，人数300人，内容为政务督查培训会议、办文办会培训会议。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额0万元。其中：货物类采购预算0万元，为本单位采购办公用品预算支出；服务类采购预算0万元，主要为绩效评价服务采购预算支出；工程类采购0万元，与去年持平。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备0  台。2019年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。本单位2019年度重点项目预算为40万元，其中：慰问费（含春节慰问）项目40万元。

（七）地方政府债务限额、余额、使用安排及还本付息。本单位无债务。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

11、专项资金绩效目标表

（具体表格见附件）

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

岳塘区政府办2019年度部门预算公开表.xlsx