目    录

第一部分  岳塘区政府办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  岳塘区政府办2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  岳塘区政府办2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 

第一部分 岳塘区政府办概况

一、部门职责

1、认真贯彻执行党和国家的方针、政策、法规及区委、区人民政府的重大决策，了解、掌握全区经济和社会发展运行动态，组织开展调查研究和综合分析，及时、准确收集整理和反馈信息，为区人民政府领导科学决策当好参谋助手。

2、负责组织起草、审核以区人民政府和区人民政府办公室名义发布的公文，做好区人民政府和区人民政府办公室的日常文书处理以及区人民政府领导重要讲话的起草、审核工作。

3、负责协调各街、园区及区人民政府各部门之间的工作，对请求区人民政府解决的问题提出建议和意见。

4、督促、检查党和国家各项方针、政策、法规贯彻落实情况，并对区委、区人民政府和上级领导交办的事项进行督查督办。

5、负责本级和上级交办的人大代表建议和批评意见、政协委员提案办理的组织落实和督办工作。

6、负责处理区人民政府的日常事务和政务，做好政府全体会议、常务会议、区长办公会议、政府党组会议以及区委、区人民政府交办的其他会议的筹备和服务工作，组织安排区人民政府领导的公务活动，按有关规定做好接待和后勤保障工作。

7、负责全区的法制工作，做好行政执法监督检查、行政复议应诉、行政赔偿、政府法制宣传教育、法律服务等工作。

8、负责政府值班室应急值守、上传下达以及机要通讯、文书档案、印鉴管理等工作，及时报告重要情况，传达区人民政府领导指示；协助区人民政府领导组织处理突发事件的应急处置工作。

9、负责区委、区人民政府关于优化经济发展环境的有关工作。

10、贯彻执行党和国家有关民族、宗教、外事侨务工作的方针、政策和法律、法规、规章；依法履行民族、宗教、外事侨务事务监督管理职责。

11、负责全区政务公开工作、集中受理行政审批及公共服务项目。

12、负责全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。

13、负责本单位的政工、财务、人事、党务、纪检、综治、廉政建设工作。

14、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构设置。办公室、研究室、政府督查、建议提案办理、环境优化室、民族宗教和外事侨务港澳室、统计室等。

（二）决算单位构成。区政府办部门只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

 

第二部分  岳塘区政府办2019年度部门决算表

（见附表）

第三部分  岳塘区政府办2019年度部门决算情况说明

本年度预算只包含本单位，无下级机构。

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计751.72万元。与上年度相比减少134.07万元，减少15.14%，同比预算增加97.79万元，增加14.95%。原因在于机构改革，机关运行经费、人员经费变动。

本年度支出总计759.84万元。与上年度相比减少119.33万元，减少17.09%，同比预算增加105.91万元，增加16.20%，原因在于机构改革，机关运行经费、人员经费变动。

二、收入决算情况说明

本年度收入总计751.72万元。本年度财政拨款收入751.72万元，占总收入的100%。

三、支出决算情况说明

本年度支出总计759.84万元。本年度基本支出644.50万元，占总支出的84.82%，项目支出115.35万元，占总支出的15.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入751.72万元，与上年度相比减少207.7万元，减少12.08%，机构改革，机关运行经费、人员经费减少。财政拨款支出759.84万元，与上年度相比减少70.86万元，减少13.57%，机构改革，机关运行经费、人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本年度财政拨款支出759.84万元，占本年支出100%，与上年相比减少70.86万元，减少13.57%，机构改革，运行经费、人员经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出759.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出728.95万元，占95.93%；公共安全支出9.8万元，占1.29%；科学技术支出12.4万元，占1.63%；文化旅游体育与传媒支出8.7万元，占1.14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本年度财政拨款支出759.84万元，年初预算财政拨款支出653.93万元。完成年初预算的116.2%

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为562.18万元，支出决算为599.81万元，完成年初预算的106.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年中人员调整，社保缴费、住房公积金基数提升。

 2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为90.58万元，支出决算为15.64万元，完成年初预算的17.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，运行经费、人员经费减少。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为1.17万元，支出决算为68.10万元，完成年初预算的582.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，运行经费、人员经费变动。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，统计事务转出，年初未例预算。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，统计事务转出，年初未例预算。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.94万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，统计事务转出，年初未例预算。

7、一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，民族事务转出，年初未例预算。

8、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.92万元，决算数大于过分年初预算数的主要原因是：机构改革，民族事务转出，年初未例预算。

9、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，港澳台事务转出，年初未例预算。

10、一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，港澳台事务转出，年初未例预算。

11、公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，法制建设事务转出，年初未例预算。

12、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，年初未例预算。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，年初未例预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出664.5万元，本年度人员经费583.38万元，其中工资福利支出514.88万元，占人员经费支出的88.26%；对个人和家庭的补助68.50万元，占人员经费支出的11.74%。

本年度公用经费61.12万元，其中商品和服务支出61.05万元，占公用经费支出的99.89%；资本性支出0.07万元，占公用经费支出的0.11%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，无增减变动，与上年相比持平，无增减变动。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，无增减变动，与上年相比持平，无增减变动。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，无增减变动，与上年相比持平，无增减变动。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，无增减变动，与上年相比持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中。

公务接待费支出决算0万元，占0%。未安排公务接待。

因公出国（境）费支出决算0万元，占0%。未安排因公出国。

公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元（其中公务用车购置费0万元，未安排公车购置。公务用车运行维护费0万元，截至2019年12月31日，我单位公务用车保有量为0辆。），占0%。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金收支。

九、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算执行情况：

1、预算完成率为103%。

2、预算调整率为14.95%

3、基本支出预算控制率为114.4%

4、项目支出预算控制率为127.35%

5、三公经费控制率为100%，三公经费实际支出0万元。

（二）职责履职情况：

绩效目标完成率为100%

（三）履职效益

从履职及履职效益情况来看，总体效果比较好。从经济性来看，各负责部门能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内;从效率性来看，各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率;从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果;从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持，也可以依据政策的调整适度与部门经费合并，但管理制度要做到与时俱进，相关内容及时补充完善。

（四）重点项目说明

 2019年度本部门重点项目绩效1项，项目名称：慰问经费（含春节慰问经费），金额40万元。本年内完成慰问基层一线工作人员。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2019年度机关运行经费支出61.12万元，比年初预算数减少34.48万元，降低36.06%。主要因为机构改革，运行经费、人员经费减少。

（二）一般性支出情况

2019年本部门无一般性支出

 

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
    3、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
    4、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    5、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    6、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

岳塘区人民政府办公室2019年度部门决算表.docx