目    录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出情况

五、政府性基金预算支出情况

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

10、专项资金绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021年度部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责：

1、认真贯彻执行党和国家、省委省政府的方针、政策、法规及市委市政府、区委区政府的部署决策，了解、掌握全区经济和社会发展运行动态，组织开展调查研究和综合分析。

2、及时、准确收集整理和反馈信息，反映有关动态，为区政府领导科学决策当好参谋助手。

3、负责组织起草、审核以区政府和区政府办公室名义发布的公文，做好区政府和区政府办公室的日常文书处理。

4、负责区政府综合文稿的组织起草、审核工作。

5、负责协调各街道、园区及区政府各部门之间的工作，对请求区政府解决的问题提出建议和意见。

6、督促、检查各行政机关对党和国家各项方针、政策、法规贯彻执行情况，并对区政府和上级领导交办的事项进行督查督办。

7、负责本级和上级交办的人大代表建议和批评意见、政协委员提案办理的组织落实和督办工作。

8、负责处理区政府的日常事务，做好区政府全体会议、区政府常务会议、区长办公会议、区政府党组会议以及区政府交办的其他会议的筹备和服务工作。

9、组织安排区政府领导的公务活动，依法依规做好接待和后勤保障工作。

10、负责区政府值班工作、上传下达以及机要通讯、文书档案、印鉴管理等工作，及时报告重要情况，传达区政府领导指示。

11、负责区委、区政府关于优化经济发展环境的有关工作。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置：

综合办公室（区政府总值班室）、文电室、研究室、政府督查室。

二、部门预算单位构成

区政府办部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况。

1、收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算455.94万元，其中，一般公共预算拨款455.94万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加9.37万元，增加2.10%。主要是，人员经费、公用经费增加。

2、支出预算：2021年本部门支出预算455.94万元，其中，一般公共服务455.94万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加9.37万元，增加2.10%。主要是，人员经费、公用经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算455.94万元，其中，一般公共服务支出455.94万元，占100 %。具体安排情况如下：

1、基本支出：2021年本部门基本支出预算数385.14万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

2、项目支出：2021年本部门项目支出预算70.80万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：慰问经费（含春节慰问经费）20万元、政务督查15万元、建议提案办理经费7万元、值班值守经费6万元、政府会不会、区长例会、政府办公经费4.8万元、调研及政府工作报告工作专项经费8万元、《政情通报》、《一周政务》等2万元、党建经费2万元、政府常务会专项经费6万元。

五、政府性基金预算支出情况

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021本年度机关运行经费预算合计57.96万元。主要用于办公费，印刷费，维护费，工会经费，福利费等方面支出。比上年预算减少0.54万元，下降0.9%，主要是维修(护)费减少0.5万元。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0万元，其中，主要是我单位积极贯彻落实中央和省委各项规定，在三公经费上厉行节约，从严控制。

（三）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额27万元。其中：货物类采购预算27万元，为本单位采购办公用品、其他印刷品预算支出；服务类采购预算0万元；工程类采购0万元。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。

（五）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。本单位2021年度重点项目预算为20万元，其中：慰问费（含春节慰问）项目20万元。

（六）地方政府债务限额、余额、使用安排及还本付息。

本单位无债务。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表

详见附件

附件：岳塘区政府办2021年部门预算公开表.xlsx