政府办部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、认真贯彻执行党和国家、省委省政府的方针、政策、法规及市委市政府、区委区政府的部署决策，了解、掌握全区经济和社会发展运行动态，组织开展调查研究和综合分析。

2、及时、准确收集整理和反馈信息，反映有关动态，为区政府领导科学决策当好参谋助手。

3、负责组织起草、审核以区政府和区政府办公室名义发布的公文，做好区政府和区政府办公室的日常文书处理。

4、负责区政府综合的组织起草、审核工作。

5、负责协调各街道、园区及区政府各部门之间的工作，对请求区政府解决的问题提出建议和意见。

6、督促、检查各行政机关对党和国家各项方针、政策、法规贯彻执行情况，并对区政府和上级领导交办的事项进行督查督办。

7、负责本级和上级交办的人大代表建议和批评意见、政协委员提案办理的组织落实和督办工作。

8、负责处理区政府的日常事务，做好区政府全体会议、区政府常务会议、区长办公会议、区政府党组会议以及区政府交办的其他会议的筹备和服务工作。

9、组织安排区政府领导的公务活动，依法依规做好接待和后勤保障工作。

10、负责区政府值班工作、上传下达以及机要通讯、文书档案、印鉴管理等工作，及时报告重要情况，传达区政府领导指示。

11、负责区委、区政府关于优化经济发展环境的有关工作。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构情况：

综合办公室（区政府总值班室）、文电室、研究室、政府督查室。

二、部门整体支出管理和使用基本情况

年初安排预算收入446.57万元，预算支出446.57万元。2020年实际财政拨款预算收入468.38万元，预算收入执行率100%，实际财政拨款预算支出491.11万元，预算支出执行率100%。年初预算收入446.57万元，实际预算收入468.38万元，差额21.81万元，主要由于人员增加及设备维护等费用增加。

“三公”经费支出情况：预算内财政资金支出0万元。

    三、绩效目标完成情况

（一）预算执行情况：

1、预算完成率为105%，2020年初部门预算批复金额446.57万元，实际收入468.38万元。2020年度部门实际财政支出491.11万元（其中基本支出411.70万元，项目支出79.41万元)。

2、预算调整率为4.88%

3、基本支出预算控制率为110%

4、项目支出预算控制率为109%

5、2020年结余资金47.03万元。

6、三公经费控制率为100%。“三公”经费实际支出0万元。

（二）职责履行情况

绩效目标完成率为100%。

（三）履职效益

1、经济效益：对社会经济发展所带来的影响

2、社会公众或服务对部门履职效果的满意程度

从履职及履职效益情况来看，总体效果比较好。从经济性来看，各负责部门能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内;从效率性来看，各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率;从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果;从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持，也可以依据政策的调整适度与部门经费合并，但管理制度要做到与时俱进，相关内容及时补充完善。

四、存在的问题

由于工作任务的突发性、经费测算不精确等原因，2020年预算执行中存在预算安排不精准、预算执行不及时等方面存在问题。

五、改进措施

针对存有的问题进行整改，在下一步工作中应提高预算编制水平和加强预算绩效监控。

    2020年部门整体支出绩效评价自评分96分。

附件：2020年度预算支出绩效自评.xlsx