岳塘区司法局2024年部门预算及“三公”经费预算公示

目    录 

第一部分   部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分   部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表 

3、部门支出总体情况表 

4、财政拨款收支情况表 

5、一般公共预算支出表 

6、一般公共预算基本支出表 

7、一般公共预算“三公”经费支出表 

8、政府性基金预算支出表 

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上报部门预算表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

新组建的区司法局职能概括起来讲就是：“一个统筹、三项职能”，即统筹全面依法治区工作，承担行政执法、刑罚执行和公共法律服务职能。设9个内设机构，辖区政府法律顾问工作室1个二级单位。

中共湘潭市岳塘区委全面依法治区委员会办公室秘书股设在区司法局。

（二）机构设置。

办公室

社区矫正管理股（区社区矫正管理局）

行政复议与应诉股

执法协调监督股

规范性文件和合同审查管理股

普法与依法治理股

人民参与和促进法治股

公共法律服务管理和律师工作股

法治调研与督查股

（二）直属机构

区政府法律顾问工作室（直属机构）

二、部门预算单位构成

岳塘区司法局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算905.70万元，其中，一般公共预算拨款835.70万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上级财政补助收入70万元，其他收入0万元。收入较去年减少11.02万元，降低1.20%，主要原因是当年法律援助经费收入减少。一般公共预算拨款中的基本支出较上年减少76.02万元，原因为由于统计口径改变，以前年度基本支出预算部分纳入项目支出，本年未包含。项目支出较上年增加65万元，原因为由于统计口径改变，以前年度基本支出预算部分纳入项目支出。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算905.70万元，其中公共安全支出719.40万元。社会保障和就业支出95.01万元，卫生健康支出38.74万元，住房保障支出52.55万元，较去年减少11.02万元，降低1.20%，主要原因是当年法律援助经费收入减少。一般公共预算拨款中的基本支出较上年减少76.02万元，原因为由于统计口径改变，以前年度基本支出预算部分纳入项目支出，本年未包含。项目支出较上年增加65万元，原因为由于统计口径改变，以前年度基本支出预算部分纳入项目支出。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算905.70万元，其中，公共安全支出719.4万元，占79.43%；社会保障和就业支出95.01万元，占10.49%；卫生健康支出38.74万元，占4.28%；住房保障支出52.55万元，占5.8%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数724.70万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水费、电费、工会经费、其他交通费用等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算数181.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：公共安全支出181.00万元，主要用于人民调解、普法宣传、法律援助、社区矫正、法律顾问律师费、全面依法治区等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况：2024年本部门机关本级（只有本级）的机关运行经费105.77万元，比上年预算减少4.28万元，下降3.89%，主要是积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，压缩了会议、培训等一般行政消耗性支出。

（二）“三公”经费预算情况：2024年本部门机关本级（只有本级）“三公”经费预算为5.90万元，其中：公务接待费0.50万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费及运行费5.40万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.40万元）。2024年“三公”经费预算较去年增加0.50万元。主要是增加了公务接待费用开支0.50万元。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购预算情况：2024年本部门政府采购预算总额为0万元，其中，货物类政府采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算目标绩效说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为905.70万元，其中：基本支出724.70万元，项目支出181.00万元。其中重点项目预算为181.00万元，其中人民调解项目70万元、上级转移支付资金（办案费）项目39万元等详情见附表

七、名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2024年部门预算公开表

（具体表格见附件）

2024年岳塘区司法局预算公开表.xls