目  录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2023年部门预算公开表

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

第一部分  部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

岳塘区司法局职能概括起来讲就是：“一个统筹、三项职能”，即统筹全面依法治区工作，承担行政执法、刑罚执行和公共法律服务职能。设8个内设机构，辖区法律顾问工作室1个二级单位。

中共湘潭市岳塘区委全面依法治区委员会办公室秘书股设在区司法局。

（二）机构设置

设8个内设机构，辖区法律顾问工作室1个二级单位,全部纳入2023年部门预算。

办公室

社区矫正管理股（区社区矫正管理局）

行政复议与应诉股

执法协调监督股

规范性文件和合同审查管理股

普法与依法治理股（区委依法治区办秘书股）

人民参与和促进法治股

公共法律服务管理和律师工作股（法律援助中心）

直属机构：法律顾问工作室

二、部门预算单位构成

湘潭市岳塘区司法局无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为岳塘区司法局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算916.72万元，其中，一般公共预算拨款收入899.72万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，纳入专户管理的非税收入17万元。收入较去年增加179.46万元，增加24.34%，增加的主要原因是本年在职人员增加5人，相应增加人员经费和公用经费。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算916.72万元，其中：一般公共服务0万元，公共安全支出698.61万元，社会保障和就业支出112.72万元，卫生健康支出43.67万元，住房保障支出61.72万元，支出较去年增长179.46万元，增长24.34%，增加的主要原因是本年在职人员增加5人，相应增加人员经费和公用经费。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算916.72万元，较去年增长179.46万元，增长24.34%。其中：一般公共服务0万元，占0.00%；公共安全支出698.61万元，占76.21%；社会保障和就业支出112.72万元，占12.30%；卫生健康支出43.67万元占4.76%；住房保障支出61.72万元，占6.73%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数800.72万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：工资福利支出689.13万元，商品和服务支出110.05万元，对个人和家庭的补助支出1.54万元。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算数116万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：公共安全支出116万元，主要用于人民调解、普法宣传、社区矫正、法治建设、信息化建设等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况：2022年本部门机关本级的机关运行经费110.05万元，比上年预算增长8.55万元，增长8.42%，主要是今年在职职工增加5人，相应增加人员经费及公用经费。

（二）“三公”经费预算情况：2023年本部门机关“三公”经费预算为5.4万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费及运行费5.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.4万元）。2023年“三公”经费预算较去年减少1万元。主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元；未计划召开节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购预算情况：2023年本部门政府采购预算总额为71万元，其中：货物类政府采购预算54万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算17万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：机要通信车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中：机要通信车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算目标绩效说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为916.72万元，其中：基本支出800.72万元，项目支出116万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

 

第二部分 2023年部门预算公开表（见附件）

附件：湘潭市岳塘区司法局2023年预算公开表.xlsx