湘潭市岳塘区司法局2026年部门预算公开

目  录

第一部分 2026年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2026年部门预算公开表

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

第一部分  部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

（一）承担全面依法治区重大问题的政策研究，提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作。

（二）负责全区规范性文件的管理和指导有关工作，承担以区政府和区政府办公室名义发布的规范性文件的合法性审查。承办全区规范性文件的统一登记工作，

（三）承担统筹推进法治政府建设的职能。指导、监督区政府各部门依法行政工作。依法、依程序办理区级行政复议、行政应诉案件。

（四）承担统筹规划全区法治社会建设的责任。负责拟制法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作，指导人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（五）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。

（六）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局法律服务资源。指导、监督、管理全区律师、法律援助和基层法律服务工作。

（七）负责全区法治对外合作工作。组织开展法治对外合作交流。

（八）负责本系统服装和车辆管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（九）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督本系统队伍建设。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

设8个内设机构，辖区法律顾问工作室1个二级单位,全部纳入2026年部门预算。

办公室

社区矫正管理股（区社区矫正管理局）

行政复议和应诉股

区行政执法协调监督办公室

规范性文件和合同审查管理股

普法与依法治理股（区委依法治区办秘书股）

人民参与和促进法治股

公共法律服务管理和律师工作股（法律援助中心）

直属机构：法律顾问工作室

二、部门预算单位构成

湘潭市岳塘区司法局无二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的为岳塘区司法局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算1071.77万元，其中，一般公共预算拨款收入991.77万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，纳入专户管理的非税收入17万元。收入较去年增加51.63万元，增加5.06%，增加的主要原因是本年在职人员增加7人，相应增加人员经费和公用经费。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算1071.77万元，其中：一般公共服务0万元，公共安全支出795.99万元，社会保障和就业支出157.25万元，卫生健康支出50.61万元，住房保障支出67.92万元，支出较去年增长51.63万元，增长5.06%，增加的主要原因是本年在职人员增加7人，相应增加人员经费和公用经费。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算1071.77万元，较去年增长51.63万元，增长5.06%。其中：一般公共服务0万元，占0.00%；公共安全支出795.99万元，占74.27%；社会保障和就业支出157.25万元，占14.67%；卫生健康支出50.61万元占4.72%；住房保障支出67.92万元，占6.34%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数894.77万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水费、电费、工会经费、其他交通费用等公用经费。其中：工资福利支出759.94万元，商品和服务支出100.92万元，对个人和家庭的补助支出33.91万元。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算数177万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：公共安全支出177万元，主要用于人民调解、普法宣传、法律援助、社区矫正、法律顾问律师费、全面依法治区等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况：2026年本部门机关本级的机关运行经费100.92万元，比上年预算减少23.1万元，减少18.63%，主要是今年司法所工作人员的公用经费预算安排在镇、街，因此机关运行经费相较去年减少。

（二）“三公”经费预算情况：2026年本部门机关“三公”经费预算为5.55万元，其中：公务接待费0.15万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费及运行费5.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.4万元）。2026年“三公”经费预算较去年减少0.15万元。主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元；未计划召开节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购预算情况：2026年本部门政府采购预算总额为75万元，其中：货物类政府采购预算5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算70万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：机要通信车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中：机要通信车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算目标绩效说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为1071.77万元，其中：基本支出894.77万元，项目支出177万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

 

第二部分 2026年部门预算公开表（见附件）

2026年岳塘区司法局部门预算公开表.xlsx