目  录

第一部分   2026年部门预算说明

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分   2026年部门预算公开表

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

  24、政府采购表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

第一部分 2026年部门预算说明

 

一、 部门基本概况

（一）职能职责

按照“三定”文件相关规定，湘潭市岳塘区农业农村局是区政府工作部门，为正科级，对外加挂湘潭市岳塘区乡村振兴局牌子。区农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、区委关于“三农”工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期发展规划、重大政策。指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格等政策研究。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包经营权改革和有关管理工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业农村企业发展工作。培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。配合上级有关部门做好渔政渔港监督管理工作。

6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。贯彻执行农产品质量安全国家标准、地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，并组织疫情扑灭。

10、负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按规定权限审批农业投资项目，负责农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理，负责项目资金安排和监督管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、组织参与农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14、负责组织实施乡村振兴工作。开展有乡村振兴政策研究，拟订有关政策、规划、计划并组织实施。

15、完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置

1、根据区委编委核定，我局内设股室2个，所属事业单位3个。

内设股室分别是：综合办公室、乡村振兴股。

所属事业单位分别是：湘潭市岳塘区畜牧水产事务中心（湘潭市岳塘区动物疫病预防控制中心、湘潭市岳塘区动物卫生监督所）、湘潭市岳塘区农业技术推广服务中心（湘潭市岳塘区植保植检站）、湘潭市岳塘区农民素质教育中心。

2、人员编制

湘潭市岳塘区农业农村局机关行政编制6名，其中：书记1名、局长1名、副局长2名。

湘潭市岳塘区农民素质教育中心编制2名，其中主任1名；湘潭市岳塘区农业技术推广服务中心事业编制6名，其中主任1名；湘潭市岳塘区畜牧水产事务中心事业编制8名，其中主任1名。

二、部门预算单位构成

本部门预算纳入编制范围的预算单位包括：

1、湘潭市岳塘区农业农村局本级

2、湘潭市岳塘区农业农村局所属事业单位2个，分别为湘潭市岳塘区农民素质教育中心、湘潭市岳塘区农技推广服务中心。

湘潭市岳塘区畜牧水产事务中心单独预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算4246.82万元，其中，一般公共预算拨款收入766.82万元，上级财政一般公共预算补助收入3480万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加471.65万元，增加12.49%，基本支出增加的主要原因为人员变动和工资调整所致；项目支出增加的主要原因是上级衔接资金按要求较去年增加。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算4246.82万元，其中，农林水支出4158.4万元，社会保障和就业支出57.87万元，卫生健康支出13.21万元，住房保障支出17.34万元。支出较去年增加471.65万元，增加12.49%，增加的主要原因是人员变动和工资调整所致，上级衔接资金按要求较去年增加。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算4246.82万元，较去年增加71.65万元，增加12.49%，其中，农林水支出4158.4万元，占97.92%；社会保障和就业支出57.87万元，占1.36%；卫生健康支出13.21万元，占0.31%；住房保障支出17.34万元，占0.41%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数257.32万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：工资福利支出196.54万元，商品和服务支出34.35万元，对个人和家庭的补助支出26.42万元。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预3989.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，用于粮食生产、科技转化与推广服务、新农民教育培训、中央耕地地力保护补贴资金、农产品质量安全抽样检测等方面，农村宅基地的管理与利用专项经费、农村乱占耕地建房住宅类房屋专项整治、农机安全管理及监理经费、农民增收记账指导专项经费、市级农业保障资金、油菜生产、农村集体产权制度改革经费等方面，稻草离田工作奖补、 受污染耕地安全利用、外来物种普查防控经费、农业保险区级配套、农业面源污染防控经费等方面，防返贫保险（扶贫“特惠保”）、四级财政衔接资金（中央、省、市、区）等方面。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本部门机关本级、区农民素质教育中心、区农技推广服务中心等3家行政事业单位的机关运行经费34.35万元，比上年预算减少1.57万元，减少4.37%。2026年机关运行经费减少的主要原因是厉行节约，严格控制一般性支出。

（二）“三公”经费预算：2026年本部门机关本级、区农民素质教育中心、区农技推广服务中心等3家行政事业单位的“三公”经费预算数为 0.4万元，其中，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较去年持平。主要是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费预算。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0万元，2026年本部门培训费预算0.2万元，拟开展农技业务培训1次，用于部门业务工作培训资料支出，培训人数20人；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为4246.28万元，其中，基本支出257.32万元，项目支出3989.5（含上级项目3480万元）万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

 

第二部分 2026年部门预算公开表（见附件）

岳塘区部门预算公开表.xlsx

区农业农村局2026年整体支出和项目支出绩效目标申报表.xls