2023年度部门整体支出绩效评价自评报告

　　部门 （单位） 名称：

　　湘潭市岳塘区文化旅游广电体育局（含文联）

　　预算编码 ：211001

　　评价方式 ：部门 （ 单位 ） 绩效自评

　　评价机构 ：部 门 （ 单位 ） 评价组

　　报告日期 ：2024年1月17日

　　湘潭市岳塘区文化旅游广电体育局

　　（含文联）

　　部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门概况

　　（一）职能职责

　　1.贯彻执行党和国家、省、市有关文化（文物）、旅游、广播电视、体育工作的方针政策和法律法规；拟订全区文

　　化、旅游、广播电视、体育事业的发展战略、规划并组织实施；推进文化、旅游、广播电视、体育领域体制机制改革。

　　2.指导、管理全区文学艺术事业，指导艺术创作与生产；组织指导基层文化站的建设与群众文化艺术活动的开展，负责组织实施全区全民阅读推广活动；扶持体现社会主义核心

　　价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

　　3.负责全区公共文化、旅游、广播电视领域、体育事

　　业发展，推进全区文化、旅游、体育等公共服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。负责辖区范围内的文物保护及管理工作，指导全区文物安全责任落实；做好全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

　　4.统筹规划文化、旅游、广播电视领域、体育产业，组织实施文化、旅游、体育等资源普查、挖掘、保护和利用工

　　作，促进文化、旅游、广播电视领域、体育产业发展。

　　5.指导文化、旅游、广播电视领域、体育市场发展，对文化、旅游、广播电视领域、体育市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范市场。

　　6.管理全区性重大文化、旅游、广播电视、体育活动，指导全区重点文化、旅游、广播电视、体育设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进相关产业对外合作和交流，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进区域旅游。

　　7.指导、推进文化、旅游、广播电视、体育科技创新发展，推进文化、旅游、广播电视、体育行业信息化、标准化

　　建设。

　　8.负责办理互联网上网服务营业场所经营单位的设立、娱乐场所申请从事娱乐场所经营活动、举办营业性演出行政审批事项。

　　9.负责监管全区广播电视机构及其业务活动，协调组织、推动广播电视精品创作生产；负责卫星电视监管工作。

　　10.积极推动全民健身计划，协调、组织群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；

　　负责社会体育指导工作队伍建设；指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。

　　11.统筹协调全区体育事业和竞技体育发展，组织参加或承办国家级、省级、市级和区级体育竞赛；协同教育部门

　　开展学校体育活动，指导学校开展业余体育训练，加强体育后备人才建设。

　　12.依法管理全区高危险性体育项目经营活动。

　　13.培养全区文化、旅游、广播电视、体育人才，加快文化、旅游、广播电视、体育人才队伍建设。

　　14.完成区委、区政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置

　　1.岳塘区文化体育局设2个内设机构；1办公室、2 综合股。另有一个二级局机构文化馆（图书馆、体育馆）。区文旅广体局：核定行政编制6名，其中在职6人；事业编制11名，其中在职9人。共实有人数33人，其中在编人员15人，退休人员15人，临时聘用人员3人。

　　2.区文联核定行政编4人，其中在职3人；另临时聘用1人。

　　二、部门整体支出管理及使用情况

　　（一）预算情况

　　1、年初预算情况

　　2023年初预算批复：

　　（1）区文旅广体局收入预算总数为272.29万元，其中：预算内拨款262.29万元，非税收入安排支出10万元。2023年单位支出预算总数为272.29万元，其中基本支出189.79万元，项目支出82.5万元。

　　（2）区文联收入预算总数为81.97万元，其中预算内拨款81.97万元，非税收入安排支出0万元。2023年单位支出预算总数为81.97元，其中基本支出65.97万元，项目支出16万元。

　　（二）预算执行情况

　　1、基本支出执行情况：支出289.52万，完成率100%。

　　2、项目性专项执行情况 ：系统支出101.83万，完成率98%以上，实际项目执行情况完成率100%，因财政审批时间问题，存在支付在途的情况。

　　3、文联追加3.5万协会经费，另追加2.911万用于文代会。

　　三、部门整体支出绩效情况

　　1、区文化事业资金50万，其中8万财政直接拨付给宣传部用于思政课。实到42万，项目完成率达100%，因年底关账导致资金延后支付，支付完成率79.67%。虽没有产生直接经济效益，但社会满意度达到96%以上，满足了广大群众对美好生活的需求。

　　2、本部门(含文联）当年预算项目支出101.83万元，支付完成率98%。

　　四、存在的主要问题

　　因部分活动是完成后再做走账的流程，近年底因关账原因会导致支付延后，导致项目目标完成情况和实际支付情况有偏差。

　　五、改进措施和有关建议

　　暂无

　　湘潭市岳塘区文化旅游广电体育局（含文联）

　　部门整体支出绩效评价指标完成情况表

　　附件4

　　2023年度项目支出绩效评价自评报告

　　评价类型 ：项目实施过程评价口 项目完成结果评价√

　　项目名称 ：区文化事业资金

　　项目单位 ：湘潭市岳塘区文化旅游广电体育局

　　主管部门 ： 湘潭市岳塘区文化旅游广电体育局

　　评价方式 ：部门 （ 单位） 绩效自评

　　评价机构 ：部门 （ 单位 ） 评价组

　　报告日期：2024年1月 17日

　　湘潭市岳塘区文化旅游广电体育局"区文化事业资金"项目支出绩效评价自评报告

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况。

　　本项目包括：惠民演出（含高雅艺术）、周周乐、送戏下乡、结对子种文化、“全民阅读”活动、阳光娱乐节等文化体育活动的正常开展;免费公益培训班，文化体育公益活动奖励扶持资金，文化事业引导资金工作的开展等工作内容。

　　（二）项目绩效目标。

　　年初预算50万分别惠民演出（含高雅艺术）、周周乐、送戏下乡、结对子种文化、“全民阅读”活动、阳光娱乐节、全民健身日等文化体育活动的正常开展;免费公益培训班，文化体育公益活动奖励扶持资金，文化产业引导资金，扫黄打非工作的开展，以期满足人民群众对美好生活的需求。

　　（三）项目实施情况分析。

　　各种文化活动按时按量如期举办，正月十五开展闹元宵活动，于6月-9月举办了岳塘区第六届阳光娱乐节活动、组织开展社区运动会，举办了为期4个月的公益大课堂舞蹈培训班，为乡村文化振兴培训了文化人才。开展月秀越开心周周乐、四季村晚等活动、组织“灯芯糕”、“湘潭火龙舞”、“油鼓舞”等非遗项目进景区、进校园展示演出10余场次。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一） 绩效评价目的 。

　　为让资金合理科学的使用，达到相应的社会效应。

　　（二）绩效评价工作过程：年初对该项目做了预算项目申报。项目开展过程中进行了资金监控，项目完成后做好绩效自评等工作。

　　三、项目主要绩效及评价结论

　　该项目截至2023年12月21日到位资金42万元，另预算内8万直接支付给宣传部用于思政课。截至2023年12月31日支付32.86万元，结余9.14万元因支出审批票据以及流程时间导致有在途支付资金，剩余资金延后完成支付。事业资金相关事项2023年实际完成率约100%。

　　四、存在的问题

　　无

　　五、有关建议

　　无

　　六、其他需要说明的问题

　　无

　　区文化事业资金专项支出绩效评价指标完成情况表