岳塘区文化旅游广电体育局部门整体支出绩效

　　自评报告

　　一、部门概况

　　（一）职能职责

　　1.贯彻执行党和国家、省、市有关文化（文物）、旅游、广播电视、体育工作的方针政策和法律法规；拟订全区文化、旅游、广播电视、体育事业的发展战略、规划并组织实施；推进文化、旅游、广播电视、体育领域体制机制改革。

　　2.指导、管理全区文学艺术事业，指导艺术创作与生产；组织指导基层文化站的建设与群众文化艺术活动的开展，负责组织实施全区全民阅读推广活动；扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

　　3.负责全区公共文化、旅游、广播电视领域、体育事业发展，推进全区文化、旅游、体育等公共服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。负责辖区范围内的文物保护及管理工作，指导全区文物安全责任落实；做好全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

　　4.统筹规划文化、旅游、广播电视领域、体育产业，组织实施文化、旅游、体育等资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、广播电视领域、体育产业发展。

　　5.指导文化、旅游、广播电视领域、体育市场发展，对文化、旅游、广播电视领域、体育市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范市场。

　　6.管理全区性重大文化、旅游、广播电视、体育活动，指导全区重点文化、旅游、广播电视、体育设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进相关产业对外合作和交流，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进区域旅游。

　　7.指导、推进文化、旅游、广播电视、体育科技创新发展，推进文化、旅游、广播电视、体育行业信息化、标准化建设。

　　8.负责办理互联网上网服务营业场所经营单位的设立、娱乐场所申请从事娱乐场所经营活动、举办营业性演出行政审批事项。

　　9.负责监管全区广播电视机构及其业务活动，协调组织、推动广播电视精品创作生产；负责卫星电视监管工作。

　　10.积极推动全民健身计划，协调、组织群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；负责社会体育指导工作队伍建设；指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。

　　11.统筹协调全区体育事业和竞技体育发展，组织参加或承办国家级、省级、市级和区级体育竞赛；协同教育部门开展学校体育活动，指导学校开展业余体育训练，加强体育后备人才建设。

　　12.依法管理全区高危险性体育项目经营活动。

　　13.培养全区文化、旅游、广播电视、体育人才，加快文化、旅游、广播电视、体育人才队伍建设。

　　14.完成区委、区政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置

　　岳塘区文旅广体局设2个内设机构；1办公室、2 综合股。另有一个二级局机构文化馆（图书馆、体育馆）。区文旅广体局：核定行政编制6名，其中在编5人；事业编制11名，其中在编8人。共实有人数33人，其中在编人员13人，退休人员17人，临时聘用人员3人。

　　二、部门整体支出管理及使用情况

　　（一）预算情况

　　1.年初预算情况

　　2024年单位收入预算总数为425.08万元，其中：预算内拨款339.08万元、非税收入安排支出10万元、上级专项转移收入76万元。2024年单位支出预算总数为425.08万元，其中：基本支出261.86万元，项目支出（含上级）163.22万元。

　　2.年中追加和调减预算情况

　　无

　　3.全年总预算情况

　　2024年单位收入预算总数为425.08万元，其中：预算内拨款339.08万元、非税收入安排支出10万元、上级专项转移收入76万元。2024年单位支出预算总数为425.08万元，其中：基本支出261.86万元，项目支出（含上级）163.22万元。

　　（二）预算执行情况

　　1.基本支出执行情况

　　基本支出270.43万，完成率103.27%。

　　2.业务性专项执行情况

　　无

　　3.项目性专项执行情况

　　系统支出70.714万，完成率61%以上，实际项目执行情况完成率97%，因财政审批时间问题，存在支付在途的情况。

　　三、部门整体支出绩效情况

　　区文化事业资金50万，30万已拨付宣传部用于春晚活动，另20万未下拨。

　　四、存在的主要问题

　　因部分活动是完成后再做走账的流程，近年底因关账原因会导致支付延后，导致项目目标完成情况和实际支付情况有偏差。

　　五、改进措施和有关建议

　　暂无

　　2025年2月12日

部门整体支出绩效评价指标完成情况表.docx