湘潭市岳塘区优化人居环境事务中心部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一)部门职责及机构设置情况

1.贯彻执行国家、省、市有关征地拆迁和房屋征收法律法规和政策。拟订全区征地拆迁和房屋征收年度计划和规章制度并监督执行。负责征地拆迁和房屋征收政策的宣传、咨询、教育培训工作。

2.负责辖区内征地拆迁项目的组织实施工作。

3.负责组织实施由区人民政府作为征收主体的国有土地上房屋征收具体事务工作，承担房屋征收决定、房屋征收补偿决定等公告的拟订呈报、实施等有关具体事务工作

4.负责全区征地拆迁和房屋征收补偿资金和相关经费的申请、管理、审核、调度和拨付，按规定承担补偿资金预算编制、预算结算呈报等具体事务工作。

5.负责管理和指导辖区内征地拆迁和房屋征收工作。负责对全区征地拆迁与房屋征收工作的监督和考核有关工作

6.承担征地拆迁和房屋征收的行政复议、行政应诉等具体事务性工作。

7.负责收集和整理征地拆迁和房屋征收项目的档案资料。负责全区征地拆迁和房屋征收信息管理和信息化推进工作。

8.按有关规定负责区优化人居环境相关公益服务性工作。

9.完成区委、区人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置及部门预算单位构成

1、机构：根据上述职责，我单位设置了征管室、信息室、财务股、办公室、政策法规室、征收业务、征拆业务室、社会事务室8个股室。

2、人员编制：我中心人员编制28人，在职26人，其中：事业编制26人。

3.预算编制范围：我单位为全额拨款事业单位，列入区财政一般公共预算编报范围。本次预算编制按文件要求，列入预算的人员全额拨款事业编制26人，退休人员共计2人。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算情况

1、年初预算情况

岳塘区优居中心年财政拨款收支总预算1262.11万元。收入全部为一般公共预算当年拨款，无政府性基金预算拨款；支出包括：一般公共服务支出342.11万元、城乡社区支出920万元。

2 、年中追加和调减预算情况

无

3、全年总预算情况

岳塘区优居中心年财政拨款收支总预算2193.41万元。收入全部为一般公共预算当年拨款，无政府性基金预算拨款；支出包括：一般公共服务支出1769.84万元、城乡社区支出423.57万元。

（二）预算执行情况

1、基本支出执行情况

2023年基本支出1769.84万元，占517.33%；

完成率为=（基本支出数/基本支出预算数）*100%=（1769.84/342.11）=517.33%

2、业务性专项执行情况

无

3、项目性专项执行情况

项目支出423.57万元，占46.04%。

完成率为=（项目支出数/项目支出预算数）*100%=（423.57/920）=46.04%

三、部门整体支出绩效情况

支出总合计：2193.4万元。

工资福利支出367.5万元；

商品和服务支出1774.8763万元；

个人和家庭的补助3.2万元；

资本性支出0.95万元；

四、存在的主要问题

无

五、改进措施和有关建议

无