单位名称

岳塘区霞城街道办事处

年度预算金额

532.21万

主管部门

岳塘区

单位基本职能

一、负责本辖区社区（村）建设、管理和服务工作街道党工委职责：负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委的决定和命令；负责对街道办事处实施政治、思想和方针政策的领导；负责街道的思想政治工作和精神文明建设；负责街道社会治安综合治理工作；负责街道党风廉政建设；负责街道干部工作；负责社区基层党组织和街道机关支部的建设；负责对社区工青妇群众组织的领导；负责街道党的统战工作；负责社区和机关党员教育管理工作；负责街道武装部工作及完成区委交办的其他工作任务。          

二、街道办事处职责：街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

评价结果

93

部门整体支出管理和使用基本情况

2021年全年收入总预算指标合计1451.11万元。其中：2020年结余预算10万元；2021年年初部门预算532.21万元；2021年收到其他预算收入931.2万元。2021年基本支出679.59万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。2021年业务性专项支出711.24万元，主要是民生经费（村社运转经费、四员经费、小额救助经费等）、农业经费（扶贫经费、乡村振兴经费、厕所革命经费等）、非税返还等经费支出。

“三公经费” 2021年公务接待费为0万元，较上年减少0.5万元，同比下降100%；本年度没有公务用车运行及购置费，没有因公出国（境）人员及费用。　

部门整体支出绩效

一、预算执行情况

1、预算调整率：预算调整率=（预算调整数/预算数）*100%。=（0/532.21）*100%=0%

2、基本支出预算控制率：基本支出预算控制率=（基本支出实际支出/基本支出年度总预算）*100%。=（679.59/509.91）*100%=133.28%

3、项目支出预算控制率：项目支出预算控制率=（项目支出实际支出/项目支出年度总预算）*100%。=（0/0）*100%=0%

4、资金结余：本年部分预算资金未使用完

5、“三公经费”控制率：“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）*100%。=（0/0）*100%=0%，

二、职责履行情况

绩效目标完成率为100%，实际完成率100%。

三、履职效益

2021年，霞城街道在区委、区政府的正确领导下，深入贯彻落实十九届六中全会精神和省、市、区党代会精神，立足“首善街区”定位，紧扣重点中心工作，凝心聚力，真抓实干，实现了全街经济和社会各项事业持续健康发展。街道荣获“省文明卫生单位”“市文明单位”“市无烟单位”“市人口和计划生育工作先进单位”“市抗洪抢险先进集体”等荣誉。阳塘村获“全国文明村”“全国乡村治理示范村”“全国民主法治示范村”；向家塘社区获“省文明卫生单位”；牡丹社区获“省和谐社区”等荣誉。

一是市容环境大幅改善。以中央生态环保督察组交办问题为镜鉴，开展“大反思、大排查、大整改、大落实”专项行动，补齐生态环保短板。持续加大环境卫生整治力度，清理清运垃圾、杂物300余吨，清理“牛皮癣”500余处，清运楼道杂物、建筑垃圾、废旧家具20余车。落实日巡查制度，及时处置焚烧现象100余起，处置焚烧交办现象50起。二是全力保障和改善民生。街道民生实事项目新办续办考核指标21项，各项任务均已全面完成。三是推动基层公共服务（一门式）全覆盖。继续深入推进基层公共服务全覆盖工作，办件事项3480件，办结率100%。四是疫情防控常抓不懈。截至12月27日，12岁以上新冠疫苗接种完成第一针23076人（其中60岁以上接种2975人）完成率111.1%，加强针2161人；3-11岁新冠疫苗接种完成第一针1253人，第二针1087人。

存在的问题

随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，目前还需要进一步提升对预算的细化工作，加强对资金使用的前瞻性预估。

改进措施

一是街道各部门应重视财政支出绩效评价管理工作，明确分工，分级负责，上下沟通，确保信息对称；

二是街道财政所与各部门应加强协作，明确监管重点，强化对资金的全程监督检查；

三、严格收支管理，按要求做到每个部门、每笔专项有预算才有支出，提高预算的执行力。做到有指标才有支出，禁止指标垫付，做到专款专用。

其他需要说明问题

无