2022年湘潭市岳塘区霞城街道办事处部门预算

目  录

第一部分 2022年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2022年部门预算公开表

1、部门收支总体情况表 

2、部门收入总体情况表 

3、部门支出总体情况表 

4、财政拨款收支总体情况表 

5、一般公共预算支出表 

6、一般公共预算基本支出表 

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表 

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

 

第一部分  部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责。

宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行上级党组织和政府的决议、决定、命令，并检查督促落实；负责党的基层组织建设、廉政建设以及党员教育工作；组织领导本地区的精神文明建设；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

（二）机构设置。

1．街道党政机构共设置4个，即党政综合办公室（党建工作办公室）、经济发展和社会事务办公室（农业农村和卫生健康办公室）、城市管理办公室（自然资源和生态环境办公室）、社会治安和应急管理办公室。各内设机构不定级别。主要职能为：

党政综合办公室（党建工作办公室）。主要承担党工委、办事处日常事务，负责综合协调、文电会务、督查考核、文秘信息、保密档案、依法行政、统计报表、信息安全及机关行政后勤管理等工作。负责基层党建工作的组织推动、业务指导、督促落实和综合协调等工作。负责基层党组织建设和党员队伍的教育管理以及老龄老干工作。负责选举党代表以及党代表日常管理服务有关工作。负责村（社区）干部和后备干部队伍建设，指导村（社区）开展“两委”换届选举工作。负责基层党风廉政建设有关工作。负责宣传、统战以及工会、共青团、妇联等群众团体相关工作。

经济发展和社会事务办公室（农业农村和卫生健康办公室）。负责制定经济社会发展规划。负责产业发展、工业信息、交通运输、商贸流通等工作。负责民政、社会保障、文化、旅游、广电、体育、科技、教育、卫生健康、农业农村、水利、扶贫开发、民族宗教、退役军人、国防动员教育、民兵预备役等社会事务管理等工作。

城市管理办公室（自然资源和生态环境办公室）。组织实施和统筹协调城市综合管理工作，负责处理辖区内城市综合管理的日常事务。负责职责范围内的城建、文明创建、市场监管、市容环卫等工作。按照管理权限，指导、协调和实施自然资源、造林绿化、生态环境保护等工作，组织协调生态环境污染事故与生态破坏事件查处。

社会治安和应急管理办公室。负责社会治安综合治理、平安创建、信访维稳、网格化管理等工作，指导协调民事纠纷调解处理工作。负责安全生产监管、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等工作。

设立人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

设立财政所，主要履行财政预算管理、协调组织街道财政收入、街道财政资金监管、街道单位财务核算、村（社区）财务监管、街道国有资产管理、村（社区）债权债务管理、街道财政信息化建设等职能。

街道按有关规定或章程设置纪检监察、人大等机构和工会、共青团、妇联等组织。

2．综合设置街道事业机构

整合街道事业机构承担的公益性职责,设立综合服务中心［政务（便民）服务中心］,为街道直属事业机构。负责社会救助、社会保障、卫生健康和助残等方面的公益性事务服务工作；负责农业、林业、水利、农机、畜牧水产、动物防疫、扶贫等方面的公益性事务服务工作；负责文化、旅游、广电、科技、教育、体育等方面的公益性事务服务工作；负责市场监管、交通运输、生态环保、规划建设、招商引资、企业服务等方面的公益性事务服务工作。负责街道及区直部门下放或委托的相关政务服务工作；负责网格化综合管理的事务性、辅助性服务工作。

设立退役军人服务站。负责退役军人基础数据采集、创业就业、申诉维权、信息宣传等事务性工作，协调做好退役军人社会保障等工作。

3．推进街道综合行政执法改革

推进行政执法权限和力量向基层延伸和下沉，强化街道的统一指挥和统筹协调职责，组建街道综合行政执法大队。按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，以街道名义开展执法工作，并接受有关区级主管部门的业务指导和监督，逐步实现一支队伍管执法。

4．街道派驻机构管理

除中央、省委有明确规定外，区人民法院、公安、司法、市场监管、税务等可在街道设置派驻机构，并尽可能实行区域设置。派驻机构人事任免、年度考核等重要事项必须按照有关规定征求街道党工委意见，工作上接受街道党工委、办事处的统一指导和协调。

二、部门预算单位构成

岳塘区霞城街道办事处部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算数823.38万元，其中，财政预算拨款423.38万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入400万元。收入较去年增加291.17万元，主要是非税收入预算增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算数为823.38万元，其中：一般公共服务支出724.49万元，社会保障和就业支出35.61万元，卫生健康支出25.65万元、住房保障支出37.63万元。支出较去年增加291.17万元，主要是非税收入预算增加，需返还给缴款单位。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算财政拨款支出预算（含纳入预算管理的非税收入）823.38万元，其中：一般公共服务支出724.49万元，占87.99%；社会保障和就业支出35.61万元，占4.32%；卫生健康支出25.65万元，占3.12%；住房保障支出37.63万元，占4.57%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数423.38万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算数400万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务性支出、项目性支出。其中：项目性支出400万元，为应返还给上缴单位的非税收入。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况：2022年本部门机关本级（只有本级）的机关运行经费70.7万元，比上年预算减少7.44万元，下降9.52%，主要是人员减少、公务交通补贴支出预算减少。

（二）“三公”经费预算情况：2022年本部门机关本级（只有本级）“三公”经费预算为0万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2022年“三公”经费预算较去年持平。主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，内容无;培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容无；不召开节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。

（四）政府采购预算情况：2022年本部门政府采购预算总额为0万元，其中，货物类政府采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算目标绩效说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为823.38万元，其中：基本支出423.38万元，项目支出400万元，本单位无重点项目支出。

七、名词解释

 一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2022年部门预算公开表

（详见附件）

 2022年湘潭市岳塘区霞城街道办事处部门预算公开表.xls