岳塘区霞城街道办事处

2024年部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门概况

（一）人员编制

霞城街道共有预算单位1个。编制人数38人，其中：行政编制18人、全额拨款事业编制20人；实有人数35人，其中：在职人数35人，包括行政人员18人、全额拨款事业人员17人。

（二）职能职责。

宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行上级党组织和政府的决议、决定、命令，并检查督促落实；负责党的基层组织建设、廉政建设以及党员教育工作；组织领导本地区的精神文明建设；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

（三）机构设置。

1．街道党政机构共设置4个，即党政综合办公室（党建工作办公室）、经济发展和社会事务办公室（农业农村和卫生健康办公室）、城市管理办公室（自然资源和生态环境办公室）、社会治安和应急管理办公室。各内设机构不定级别。主要职能为：

党政综合办公室（党建工作办公室）。主要承担党工委、办事处日常事务，负责综合协调、文电会务、督查考核、文秘信息、保密档案、依法行政、统计报表、信息安全及机关行政后勤管理等工作。负责基层党建工作的组织推动、业务指导、督促落实和综合协调等工作。负责基层党组织建设和党员队伍的教育管理以及老龄老干工作。负责选举党代表以及党代表日常管理服务有关工作。负责村（社区）干部和后备干部队伍建设，指导村（社区）开展“两委”换届选举工作。负责基层党风廉政建设有关工作。负责宣传、统战以及工会、共青团、妇联等群众团体相关工作。

经济发展和社会事务办公室（农业农村和卫生健康办公室）。负责制定经济社会发展规划。负责产业发展、工业信息、交通运输、商贸流通等工作。负责民政、社会保障、文化、旅游、广电、体育、科技、教育、卫生健康、农业农村、水利、扶贫开发、民族宗教、退役军人、国防动员教育、民兵预备役等社会事务管理等工作。

城市管理办公室（自然资源和生态环境办公室）。组织实施和统筹协调城市综合管理工作，负责处理辖区内城市综合管理的日常事务。负责职责范围内的城建、文明创建、市场监管、市容环卫等工作。按照管理权限，指导、协调和实施自然资源、造林绿化、生态环境保护等工作，组织协调生态环境污染事故与生态破坏事件查处。

社会治安和应急管理办公室。负责社会治安综合治理、平安创建、信访维稳、网格化管理等工作，指导协调民事纠纷调解处理工作。负责安全生产监管、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等工作。

设立人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

设立财政所，主要履行财政预算管理、协调组织街道财政收入、街道财政资金监管、街道单位财务核算、村（社区）财务监管、街道国有资产管理、村（社区）债权债务管理、街道财政信息化建设等职能。

街道按有关规定或章程设置纪检监察、人大等机构和工会、共青团、妇联等组织。

2．综合设置街道事业机构

整合街道事业机构承担的公益性职责,设立综合服务中心［政务（便民）服务中心］,为街道直属事业机构。负责社会救助、社会保障、卫生健康和助残等方面的公益性事务服务工作；负责农业、林业、水利、农机、畜牧水产、动物防疫、扶贫等方面的公益性事务服务工作；负责文化、旅游、广电、科技、教育、体育等方面的公益性事务服务工作；负责市场监管、交通运输、生态环保、规划建设、招商引资、企业服务等方面的公益性事务服务工作。负责街道及区直部门下放或委托的相关政务服务工作；负责网格化综合管理的事务性、辅助性服务工作。

设立退役军人服务站。负责退役军人基础数据采集、创业就业、申诉维权、信息宣传等事务性工作，协调做好退役军人社会保障等工作。

3．推进街道综合行政执法改革

推进行政执法权限和力量向基层延伸和下沉，强化街道的统一指挥和统筹协调职责，组建街道综合行政执法大队。按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，以街道名义开展执法工作，并接受有关区级主管部门的业务指导和监督，逐步实现一支队伍管执法。

4．街道派驻机构管理

除中央、省委有明确规定外，区人民法院、公安、司法、市场监管、税务等可在街道设置派驻机构，并尽可能实行区域设置。派驻机构人事任免、年度考核等重要事项必须按照有关规定征求街道党工委意见，工作上接受街道党工委、办事处的统一指导和协调。

（四）重点工作安排

1.以政治三力为首要，坚决完成工作任务。街道党工委、办事处始终将服务全区大局为首要，对上级部署安排的各项工作任务不找理由、借口，全力以赴确保工作任务圆满完成。晓塘路综合提质改造(建设南路至芙蓉大道)项目提前2个月全面完成市级交办任务。湘钢文体中心、下摄司大桥匝道项目提前完成腾地任务。完成湘钢660亩征地拆迁，实现了湘钢建厂65年以来首次全面封闭围墙，为全市经济发展作出重大贡献。街道切实加强第五次全国经济普查工作的统筹协调。

2.以党建引领为抓手，在品牌打造上求突破。街道党工委将党建领航作为凝聚力量和引领各项工作前进的重要抓手。推进“党建+业务”融合共进，围绕业务抓党建、抓好党建促业务。努力培育了一批上档次、有活力、管长久的特色党建品牌。深化向家塘社区湘江学府小区“湘邻美好·幸福回家”社区服务品牌，打造牡丹社区国富芙蓉新城“幸福家·牡丹绘”党建品牌。积极申创“省级示范离退休干部党支部”，成立“银发人才工作站”“银龄有为”志愿服务队，引导离退休干部党员围绕中心大局发光发热，形成“银发引领，多元参与，家园共建”的模式。依托“八抓”行动，建立健全“五包一”责任机制、“三调联动”多元化解工作机制，构建“三级三联”工作法。逐步扭转了多年来群众信访“人多、量大、无序”的局面，成功创建全市信访工作示范街道。街道先后获“全省第三批乡镇（街道）应急能力建设达标单位”“湘潭市‘地方敢闯’先进典型”“市级河长制标准化示范街道”“全市人居环境整治‘五好单位’”等荣誉。

3.以经济建设为中心，在高质量发展上做表率。街道党工委、办事处始终将经济建设作为街道高质量发展的重要抓手。街道完成固定资产投资16.34亿元。街道成立国有资产管理领导小组，制定国有资产监督管理办法，对资产进行全面盘底，并重新登记入账。追回长达20余年的土地租金及历史欠款，霞城敬老院和街道门面分别通过招投标、公开招租，按市场价格重新签订租赁合同，有效盘活2处闲置固定资产。各村利用空闲固定资产、厂房、门店、土地出租等方式实现村集体经济增长。霞城村对闲置资源提质改造，建设新能源充电桩车位。岳塘村开设岳塘村夜市、建设充电站，。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算情况

1、年初预算情况

2024年霞城街道收入预算合计788.3万元。其中，一般公共预算拨款548.29万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入240万元。

2 、年中追加和调减预算情况

无

3、全年总预算情况

2024年全年收入总预算指标合计2008.42万元。其中：2023年结余预算266.7万元；2024年收到预算收入1741.72万元。

2024年全年支出总预算指标合计1663.35万元。其中：基本支出752.73万元；业务性专项支出910.62万元。

（二）预算执行情况

1、基本支出执行情况

2024年基本支出752.73万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

2、业务性专项执行情况

2024年业务性专项支出910.62万元，主要是民生经费（村社运转经费、四员经费、小额救助经费等）、农业经费（扶贫经费、乡村振兴经费、厕所革命经费等）、非税返还等经费支出。

3、项目性专项执行情况

    无

三、部门整体支出绩效情况

1. 过程

（1）预算执行

①　预算调整率：预算调整率=（预算调整数/预算数）*100%。=（0/548.29）*100%=0%，根据评分标准，本部门该项指标得5分。

②　基本支出预算控制率：基本支出预算控制率=（基本支出实际支出/基本支出年度总预算）*100%。=（548.29/548.29）*100%=100%，根据评分标准，本部门该项指标得5分。

③　项目支出预算控制率：项目支出预算控制率=（项目支出实际支出/项目支出年度总预算）*100%。=（0/0）*100%=0%，根据评分标准，本部门该项指标得5分。

④　资金结余：本年部分预算资金未使用完，根据评分标准，本部门该项指标得3分。已分项目核算结余结转，根据评分标准，本部门该项指标得5分。

⑤　“三公经费”控制率：“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）*100%。=（0/0）*100%=0%，根据评分标准，本部门该项指标得5分。

（2）预算管理

①　管理制度健全性：已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度合法、合规、完整。根据评分标准，本部门该项指标得5分。

②　专账核算：项目支出分项目已单独核算，根据评分标准，本部门该项指标得5分。

③　预决算信息公开性和完善性：按规定内容公开预决算信息，按规定时限公开预决算信息，根据评分标准，本部门该项指标得5分。

④　政府采购完成情况：达到政府采购要求的进行了政府采购，根据评分标准，本部门该项指标得5分。

（3）资产管理

管理制度健全性：已制定或具有资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整，根据评分标准，本部门该项指标得5分。

2. 效果产出

（1）职责履行情况

推进“党建+业务”融合共进，围绕业务抓党建、抓好党建促业务。努力培育了一批上档次、有活力、管长久的特色党建品牌。深化向家塘社区湘江学府小区“湘邻美好·幸福回家”社区服务品牌，打造牡丹社区国富芙蓉新城“幸福家·牡丹绘”党建品牌。积极申创“省级示范离退休干部党支部”，成立“银发人才工作站”“银龄有为”志愿服务队，引导离退休干部党员围绕中心大局发光发热，形成“银发引领，多元参与，家园共建”的模式。依托“八抓”行动，建立健全“五包一”责任机制、“三调联动”多元化解工作机制，构建“三级三联”工作法，逐步扭转了多年来群众信访“人多、量大、无序”的局面，成功创建全市信访工作示范街道。街道先后获“全省第三批乡镇（街道）应急能力建设达标单位”“湘潭市‘地方敢闯’先进典型”“市级河长制标准化示范街道”“全市人居环境整治‘五好单位’”等荣誉。

（2）履职效益

①经济效益和社会效益：综治维稳无重大事故发生，社会公共服务质量提高，辖区内党建、经济、社会发展和谐有序发展。

②行政效能：本部门全面加强党风廉政建设，切实履行主体责任，严格责任落实，着力规范内部管理，进一步严明工作纪律，执纪问责，为改进作风，提升服务效能提供了制度保障，在促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，努力推行阳光政务党务公开，提高行政效率，降低行政成本上都取得了良好效果。

③社会公众或服务对象满意度：本次绩效自评，我们向社会群众、服务对象、本部门内部员工发放问卷调查60份（本部门员工20份、服务对象20份、社会群众20份），从收回的问卷调查了解，社会公众对本部门的工作现状评价、深入基层调查研究、掌握真实、准确情况，促进社会经济发展，依法办事、依法行政，杜绝不作为和乱作为，改革和完善机关办事制度，缩短办事时间，提高工作效率，厉行节约、制止奢侈浪费行为等各方面均给予了满意的评价。

四、存在的主要问题

财政预算使用不够及时，资金拨付不够及时，资金使用管理需进一步加强，原因是年初预算公用部分预算不足，需年中追加预算以及通过争取上级资金进行弥补，影响了预算收支的准确性。

五、改进措施和有关建议 

　（1）加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，加强预算编进的前瞻性，编制预算时考虑本单位的发展规划科学、合理地编制预算草案。

　　（2）强化绩效目标管理。提高资金的使用的合理性和科学性。严格按照法律法规执行预算。

　　（3）加强监督。加强项目事前、事中、事后监督管理，提升资金的使用效率。