2023年度

湘潭市岳塘区五里堆街道办事处部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分 湘潭市岳塘区五里堆街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

湘潭市岳塘区五里堆街道办事处概况

 

 

 

 

 

一、 部门职责

（一）承担党工委、办事处日常事务，负责综合协调、文电会务、稽查考核、文秘信息、保密档案、依法行政、统计报表、信息安全及机关行政管理工作；推动、指导、管理和协调基层党建工作；负责社区干部、后备干部队伍建设及指导社区开展换届选举和党风廉政建设、宣传、统战以及工会、共青团、妇联等群众团体相关工作。

（二）制订经济社会发展规划，负责产业发展、工业信息、交通运输、商贸流通、民政、社会保障、文化、旅游、广电、体育、科技、卫生健康、民族宗教、退役军人、国防动员教育、民兵预备役等社会事务管理工作。

（三）组织实施和统筹协调城市综合管理工作，负责处理辖区内城市综合管理的日常事务及职责范围内的城建、文明创建、市场监管、市容环卫等工作。按照管理权限，指导、协调和实施自然资源、造林绿化、生态环境保护，组织协调生态环境污染事故与生态破坏事件查处。

（四）负责社会治安综合治理、平安创建、信访维稳、网格化管理等工作，指导协调民事纠纷调解处理及安全生产监管、防汛抗旱、减灾、抗震救灾等工作。

（五）负责国防动员、民兵训练、管理预备役等工作。

（六）负责财政预算管理、协调组织街道财政收入、街道财政资金监管，街道财务核算、社区财务监管、街道国有资产管理、社区债权债务管理，街道财政信息化建设管理等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

五里堆街道办事处为落实中央、省委有关乡镇（街道）机构改革的总体部署和《中共湘潭市委办公室湘潭市人民政府办公室关于印发<岳塘区机构改革方案>的通知》（潭办〔2019〕8号）、《中共湘潭市委深化机构改革小组办公室印发<湘潭市关于深化乡镇（街道）机构改革的指导意见>的通知》（潭机改办〔2019〕10号）等文件精神，结合实际，下设党政综合办公室（党建工作办公室）、社会治安和应急管理办公室、经济发展和社会事务办公室（卫生健康办公室）、城市管理办公室、财政所、武装部、司法所、退役军人服务站、综合服务中心（政务便民服务中心）以及综合行政执法大队。街道办事处下有学卫、安乐、纱厂街、板塘、五里堆、江滨、金耐和向阳8个社区。

（1）党政综合办公室（党建工作办公室）：负责党政综合办公室工作、意识形态、创文、机关事务、组织工作、统战、工商联、关工委、干部人事、党风廉政建设、监察等工作。

（2）社会治安和应急管理办公室：具体负责社会治安综合管理、网格管理中心、信访维稳、应急管理、安全生产、消防、治超、防汛抗旱、河长制、卫生健康、原湘纺社会事务等工作。

（3）经济发展和社会事务办公室（卫生健康办公室）：具体负责重点工程项目、发展改革、统计、经济信息化、科技、商务、文体、教育、文联、卫生健康、人事劳动和社会保障、民政老龄、实事办理、残联、关协等工作。

（4）城市管理办公室（自然资源和生态环境办公室）：负责城市综合管理和执法、征收、拆违控违、路长制、国土、规划、物业管理、环保、爱卫、食品药品安全、农业农村、创卫、畜牧等工作。

（5）财政所：具体负责财政、税收、审计、国有资产管理等工作。

（6）武装部：负责人民武装相关工作。

（7）司法所：负责人民调解、社区矫正等司法行政工作。

（8）退役军人服务站：负责退役军人服务等工作。

（9）综合服务中心（政务便民服务中心）：具体负责政务大厅等工作。

（10）综合行政执法大队：负责城市管理和执法工作。

（二）决算单位构成。

五里堆街道办事处纳入2023年部门决算编制的只有本级部门决算。本街道2023年编制数为37人，实有人数30人，其中行政编制17人、事业编制13人。本年度编制人员变动情况：因工作需要组织安排调出行政编制2人，调入行政编制6人、行政编制退休1人，调出事业编制1人，事业编制退休3人，退伍安置事业编制1人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：湘潭市岳塘区五里堆街道办事处                                                                                            公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2605.29万元。与上年相比，减少430.3万元，减少14.18%，主要是因为为响应政府厉行节约，过紧日子的号召。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2291.17万元，其中：财政拨款收入1839.19万元，占80.27%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入451.98万元，占19.73%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2422万元，其中：基本支出1409.81万元，占58.21%；项目支出1012.19万元，占41.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计1839.19万元，与上年相比，减少353.83万元,减少16.13%，主要是因为为响应政府厉行节约，过紧日子的号召。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1592.12万元，占本年支出合计的65.74%，与上年相比，财政拨款支出减少542.46万元，减少25.41%，主要是因为为响应政府厉行节约，过紧日子的号召。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1592.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出469.60万元，占29.5%；文化旅游体育与传媒（类）支出3.60万元，占0.23%；社会保障和就业（类）支出617.27万元，占38.77%；卫生健康（类）支出83.04万元，占5.21%；城乡社区（类）支出275.03万元，占17.27%；农林水（类）支出2.32万元，占0.15%；住房保障（类）支出141.26万元，占8.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为490.06万元，支出决算数为1592.12万元，完成年初预算的324.88%，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为328.13万元，支出决算为446.83万元，完成年初预算的136.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在编人员经费统筹开支。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.06万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：安排党建员经费。

3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.39万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：安排统计信息事务工作经费。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.32万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：安排财政事务工作经费。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为35.34万元，支出决算为35.34万元，完成年初预算的100%。

6、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

年初预算为0万元，支出决算为105.91万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：安排专项经费。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.71万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：安排疫情防控工作经费。

8、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为96.77万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：安排小街小巷清扫费。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为57.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：安排工作经费。

10、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为40万元，支出决算为121.26万元，完成年初预算的303.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：安排非税返还、深文工作经费、社区惠民项目资金等。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.60万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：安排特色文化街区创建奖励经费。

12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为48.38万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：安排计生员薪酬和工作经费。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为23.95万元，支出决算为23.95万元，完成年初预算的100%。

14、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50.35万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：安排低保员薪酬和工作经费。

15、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为504.29万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：安排社区运转经费。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为62.64万元，支出决算为62.64万元，完成年初预算的100%。

17、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.32万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：安排专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1171.78万元，其中：

人员经费551.84万元，占基本支出的47.09%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费619.94万元，占基本支出的52.91%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年相比增减无变化。主要是厉行节约，严控开支。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年相比增减无变化。主要是厉行节约，严控开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年相比增减无变化。主要是厉行节约，严控开支。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年相比增减无变化。主要是厉行节约，严控开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入5万元；年初结转和结余0万元；支出5万元，其中基本支出0万元，项目支出5万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加社区体彩公益金经费。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出619.94万元，比年初预算数增加了557.48万元，增长892.54%。主要原因是：年度全口径，包含调整下拨社区经费等。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人，；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额143.48万元，其中：政府采购货物支出10.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出132.94万元。授予中小企业合同金额143.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额143.48万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

1、统一思想，加强领导。街道成立预算绩效管理领导小组，加强对预算绩效管理工作的组织领导，指定专人负责，明确预算绩效管理责任人员，要认真学好绩效管理工作有关文件，准确把握其精神实质，研究制定落实的措施和办法，确保绩效管理工作扎实有效发展。

　2、明确责任，形成合力。预算绩效管理工作涉及面广、难度大、各相关部门和人员要知难而上，以高度的责任感，积极主动地做好各项工作，做到既各司其职，又通力合作，形成整体合力。要把绩效管理的每项具体任务都落到实处、专人负责。认真做好资料采集、数据分析等工作，推动绩效管理工作协调运作、有序开展。

　3、求真务实，注重实效。按照提速增效、服务发展的要求，以求真务实的作风抓好预算绩效管理工作，做到实事求是，防止和克服形式主义、走过场，认真落实数据质量领导责任制，各部门负责人是第一责任人。

4、强化措施，真抓实干。 按照预算绩效管理的时序要求，科学设立绩效目标、建立评价指标体系、完善绩效评价指标库、加强预算执行运行监控，提高绩效自评质量。通过组织预算绩效管理学习、交流及培训等提高预算绩效管理水平，稳步推进预算绩效评价工作。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年全年实际财政支出1839.19万元，其中基本支出1171.78万元，项目支出667.41万元。2023年支出执行控制在预算内，各项指标均已完成，本单位2023年无重点项目。

（三）存在的问题及原因分析

因工作需要,部分不可预见经费的追加，无法纳入年初预算，导致预算执行需要调整。

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、机关运行经费：是指全口径包含下拨社区的办公及印刷、广告制作费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水、电费、其他交通费、工会经费及其他费用。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附 件

 

2023年度湘潭市岳塘区五里堆街道办事处

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

1、部门主要职责：

（1）承担党工委、办事处日常事务，负责综合协调、文电会务、稽查考核、文秘信息、保密档案、依法行政、统计报表、信息安全及机关行政管理工作；推动、指导、管理和协调基层党建工作；负责社区干部、后备干部队伍建设及指导社区开展换届选举和党风廉政建设、宣传、统战以及工会、共青团、妇联等群众团体相关工作。

（2）制订经济社会发展规划，负责产业发展、工业信息、交通运输、商贸流通、民政、社会保障、文化、旅游、广电、体育、科技、卫生健康、民族宗教、退役军人、国防 动员教育、民兵预备役等社会事务管理工作。

（3）组织实施和统筹协调城市综合管理工作，负责处理辖区内城市综合管理的日常事务及职责范围内的城建、文明创建、市场监管、市容环卫等工作。按照管理权限，指导、协调和实施自然资源、造林绿化、生态环境保护，组织协调生态环境污染事故与生态破坏事件查处。

（4）负责社会治安综合治理、平安创建、信访维稳、网格化管理等工作，指导协调民事纠纷调解处理及安全生产监管、防汛抗旱、减灾、抗震救灾等工作。

（5）负责国防动员、民兵训练、管理预备役等工作。

（6）负责财政预算管理、协调组织街道财政收入、街道财政资金监管，街道财务核算、社区财务监管、街道国有资产管理、社区债权债务管理，街道财政信息化建设管理等工作。

2、机构情况：

根据街道主要职能，设置了党政综合办公室、经济发展和社会事务办公室、城市管理办公室、社会治安和应急管理办公室、武装部、财政所六大部门。为更一步承担公益性职责，设立了综合服务中心、退役军人服务站。按有关规定和章程设置了纪检监察、人大、政协等机构以及工会、共青团、妇联等组织。街道辖区8个社区。

3、人员基本情况：

本街道编制37人，实有30人（其中行政编制17人、事业编制13人）。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算情况

1、2023年度区级财政拨款年初预算总额为490.06万元，其中预算内拨款450.06万元，非税收入安排支出40万元。支出预算金额总数为490.06万元，其中基本支出450.06万元，项目支出40万元。

2、全年总预算情况：2023年全年财政拨款收入1839.19万元，其中一般公共预算财政拨款收入1592.12万元，政府性基金预算财政拨款收入5万元，国有资本经营预算收入242.07万元。

（二）预算执行情况

2023年全年总预算1839.19万元，其中2023年初部门预算批复金额490.06元（非税40万元）；2023年财政拨款支出1839.19万元，其中基本支出1171.78万元，业务性专项支出667.41万元。

 三、部门整体支出绩效情况

（一）坚持发展提速，抓发展推项目。利用闲置用地，成功打造湘潭市现象级的美食IP－板塘美食广场，恢复了板塘夜市昔日的繁荣，经济发展和招商引资效果明显；预计完成财税收入8500万元；全面清理街道、社区国有资产，盘活资产12处，年租金约23万元；预计完成固投约18亿元，预计完成社消零总额约13亿元。完成滴水湖学校二期建设；时代公馆三期、雍玺台顺利建设；芙蓉大道经济带、芙蓉大道以东片区老旧小区改造等三个市、区重点项目如期进展。新增规上餐饮企业1家，新增零售大个体2家；引回2家湘商；引进长沙银行板塘支行。全面完成“五经普”清查，清查核定单位729家，个体户3338家。

（二）坚持管理提效，抓常态重整治。街道以文明卫生城市深化为抓手，采取定时、定点、定人的“三定”方法，全面加强对市场周边巡控，在锦湘农贸市场设置便民点，相关举措多次获得市领导的点赞和表扬，规范出店经营商户、占道流动摊贩500余处，制止违规占道行为380余次；通过划线、引导和整治，规范了板塘城铁站外停车治理；完成区政府宿舍、瑞泰小区、公安小区、向阳村8号四个老旧小区改造；自建房屋安全隐患排查信息录入274栋；常态化开展爱卫大扫除35场次，成功建成省级高标准垃圾分类示范，发放垃圾分类指导手册和投放指南3000余份。积极协调板塘城铁站完成外墙脱落治理；完成区政府宿舍、瑞泰小区、公安小区、向阳村8号四个老旧小区改造。

（三）坚持安全提档，抓治理促平安。全面完成东信集团生产线关停，彻底销号省安委会督办问题；高质量完成了市域社会治理省、市、区三级验收；坚持脚步为轻，做细做实平安建设；及时处理网格事件4113起，结案率100%；全街瞭守岗队员开展巡防360次，发案数同比下降35.7%；2023年民众公共安全满意度调查街道类排名全市第四；在地质灾害点开展实战演练；全面完成龚家浸、冯家浸地质灾害点治理；在全市率先试点智慧消防物联系统，安装感烟探测器300余个；排查、整治安全隐患156起；发放消防安全告知书4000余份。

（四）坚持民生提质，抓服务强保障。有序推进省级、市级充分就业社区建设，申报惠民项目32个，通过市一体化平台共受理业务10583件，慰问困难对象221户，其中发放慰问金9.3万元，完成2023年医疗保险参保缴费人数16779人，为目标任务的110%。新增城镇就业人员1697人，新增返乡创业主体10个，完成金耐社区市民生实事小区居民生活设施“五小”改造和19人特殊困难老人适老化改造项目；圆满完成2023年度湖南省健康素养监测点入户调查和市级健康素养烟草调查；打造“暖心家园”；为169名重点对象建立家庭医生档案，成立志愿服务队，定期上门服务。

四、存在的主要问题

无

五、改进措施和有关建议

无