2023年昭山镇人民政府部门决算

                索引号：00076/2024-1334816
                发布机构：区昭山镇人民政府
                发布目录：财政信息
            

2023年昭山镇人民政府部门决算

岳塘区人民政府门户网站 www.hnxtyt.gov.cn 发布时间：2024-09-29 11:11

2023年度

昭山镇人民政府部门决算

第一部分昭山镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

昭山镇人民政府概况

一、部门职责

（一）职能职责。

（一）促进经济发展、增加农民收入。贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整，促进城乡一体化发展。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进现代化农业发展。稳定和完善农村基本经营制度，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收。

（二）强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。落实计划生育政策，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

（三）加强社会管理，维护农村稳定。创新社会管理模式，普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。加强民兵预备役管理，做好国防动员、民兵训练工作。

（四）推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

湘潭市岳塘区昭山镇人民政府内设机构包括：

1.纪检监察办公室：推动镇党委落实主体责任，推动镇党委落实主体责任协助镇党委开展党风廉政建设和反腐败工作；切实履行纪委监督执纪问责责任。

2.党政综合办公室：主要承担党委、政府日常事务，负责综合协调、文电会务、督查考核、文秘信息、保密、档案、信息安全及机关行政后勤管理等工作。

3.党建工作办公室：负责基层党建工作的组织推动、业务指导、督促落实和综合协调等工作。负责基层党组织建设和党员队伍的教育管理以及机关劳资、老龄老干工作。牵头基层党的代表大会和选举党代表以及党代表日常管理服务有关工作。负责村干部队伍和后备干部队伍建设，指导村（社区）开展“两委”换届选举工作，负责基层党组织换届选举工作。督促落实以党建促脱贫攻坚、乡村振兴等工作。

4.经济发展办公室：负责产业发展、工业信息、招商引资、企业服务、绿心保护、科技创新、国有（固定）资产管理、统计报表、商贸流通、镇商会和科协等工作。承担市场监管有关方面的指导协调职责。

5.社会事务办公室：负责民政、社会保障、社会救助、助残、统筹城乡就业、居家养老、殡葬管理、高品质社区、村（居）委换届选举及统战、民族宗教等工作。

6.自然资源和生态环境办公室（村镇建设管理办公室）：负责实施村镇规划、村镇建设管理、交通运输、林业、林政管理、造林绿化、监督、指导公共基础设施建设等。

7.综合治理办：负责社会治安综合治理、平安建设、司法行政、扫黑除恶、信访维稳、网格化管理、铁路护路、社区戒毒（康复）、反恐、反电诈、劝返滞留缅北人员、侵害未成年人案件强制报告、防邪、市域社会治理现代化试点工作、雪亮工程等工作，指导协调民事纠纷调解处理工作。

8.应急管理办公室：负责应急管理安全生产监管及消安全工作、防汛抗旱、防灾减灾、抗震救灾、森林防火等应急处置及安置物业管理工作。

9.财政所：主要履行财政预算管理、协调组织财政收入、惠农补贴“一卡通”录入和发放、财政资金监管、本镇单位财务核算、村级财务监管、指导组账村代理、镇村债权债务管理、镇财政信息化建设、防范和打击非法集资等职能。

10.社会事务综合服务中心（文化综合服务站）：负责卫生健康、计划生育、爱卫创卫、创文、文化、旅游、广电、教育、体育等工作。

11.农业综合服务中心：负责农业农村、水利、农机、畜牧水产、畜禽污染治理、动物防疫、经管、农村集体产权制度改革、农村宅基地管理、土地确权颁证、农村人居环境整治、厕所革命、乡村振兴等工作。

12.政务（便民）服务中心（退役军人服务站）：负责昭山镇政府及上级部门下放或委托的相关政务服务工作；负责网格化综合管理的事务性、辅助性服务工作。负责市长热线、市长信箱的处理。负责退役军人工作，包括基础数据采集、创业就业、申诉维权、信息宣传等事务性工作，协调做好退役军人社会保障等。负责国防动员教育。负责意识形态、网信、网络舆情处置等宣传工作。

13.综合行政执法大队：按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，并接受上级主管部门的业务指导和监督，逐步实现一支队伍管执法。主要职责是开展综合执法工作，开展城市管理、环境保护、综合行政执法和日常巡查，负责农村和城市环境卫生管理（整治）、拆违控违、指导、协调和生态环境保护等工作，组织协调生态环境污染事故与生态破坏事件查处。

（二）决算单位构成。湘潭市岳塘区昭山镇人民政府2023年部门决算汇总公开单位构成包括：湘潭市岳塘区昭山镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：湘潭市岳塘区昭山镇人民政府

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,362.19	一、一般公共服务支出	32	1,373.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	54.93
八、其他收入	8	2,680.50	八、社会保障和就业支出	39	450.22
	9		九、卫生健康支出	40	293.02
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	109.49
	12		十二、农林水支出	43	993.09
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	88.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	3,243.20
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,052.68	本年支出合计	58	6,605.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3,477.01	年末结转和结余	60	2,924.31
	30			61
总计	31	9,529.70	总计	62	9,529.70

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：湘潭市岳塘区昭山镇人民政府

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目代码			科目名称				小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	6,052.68	3,372.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.50
201			一般公共服务支出	1,373.44	1,373.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	940.69	940.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	925.69	925.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502			一般行政管理事务	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607			信息化建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	387.50	387.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	387.50	387.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	54.93	54.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	450.22	450.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	270.99	270.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	250.36	250.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	158.71	158.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.71	158.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	293.02	293.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	201.02	201.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	179.96	179.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	109.49	109.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	52.91	52.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	52.91	52.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	47.36	47.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	47.36	47.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	993.09	993.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	267.41	267.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	192.41	192.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207			森林资源管理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304			水利行业业务管理	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	476.02	476.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	286.02	286.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706			对村集体经济组织的补助	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	110.66	110.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	110.66	110.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	2,690.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.50
22960			彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	2,680.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.50
2299999			其他支出	2,680.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.50

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：湘潭市岳塘区昭山镇人民政府

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目代码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	6,605.39	2,738.52	3,866.87	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,373.44	991.82	381.63	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	940.69	940.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	925.69	925.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502			一般行政管理事务	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607			信息化建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	21.46	19.83	1.63	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	21.46	19.83	1.63	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	387.50	7.50	380.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	387.50	7.50	380.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	54.93	54.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	450.22	218.92	231.31	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	270.99	39.68	231.31	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	250.36	21.86	228.50	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	20.63	17.82	2.81	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	158.71	158.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.71	158.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	293.02	113.05	179.96	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	201.02	21.06	179.96	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	179.96	0.00	179.96	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	109.49	48.80	60.69	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	52.91	6.62	46.29	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	52.91	6.62	46.29	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	47.36	32.96	14.40	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	47.36	32.96	14.40	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	993.09	485.36	507.73	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	267.41	118.70	148.72	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	192.41	118.70	73.72	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207			森林资源管理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304			水利行业业务管理	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	476.02	190.00	286.02	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	286.02	0.00	286.02	0.00	0.00	0.00
2130706			对村集体经济组织的补助	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	110.66	87.66	23.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	110.66	87.66	23.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	3,243.20	737.65	2,505.55	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	3,233.20	737.65	2,495.55	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	3,233.20	737.65	2,495.55	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湘潭市岳塘区昭山镇人民政府

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,362.19	一、一般公共服务支出	33	1,373.44	1,373.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	54.93	54.93	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	450.22	450.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	293.02	293.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	109.49	109.49	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	993.09	993.09	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	88.00	88.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	10.00	0.00	10.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,372.19	本年支出合计	59	3,372.19	3,362.19	10.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	3,372.19	总计	64	3,372.19	3,362.19	10.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湘潭市岳塘区昭山镇人民政府公开05表

单位：万元

项目				本年支出
支出功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
					小计	人员经费	公用经费
					小计	人员经费	公用经费
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11
类	款	项	合计	3,362.19	2000.87	1,222.7	778.17	1361.32
201			一般公共服务支出	1,373.44	991.82	797.37	194.45	381.63
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	940.69	940.69	776.21	164.47	0.00
2010301			行政运行	925.69	925.69	776.21	149.47	0.00
2010308			信访事务	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
20105			统计信息事务	2.93	2.93	0.00	2.93	0.00
2010502			一般行政管理事务	2.93	2.93	0.00	2.93	0.00
20106			财政事务	20.86	20.86	0.00	20.86	0.00
2010602			一般行政管理事务	10.86	10.86	0.00	10.86	0.00
2010607			信息化建设	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
20132			组织事务	21.46	19.83	19.83	0.00	1.63
2013299			其他组织事务支出	21.46	19.83	19.83	0.00	1.63
20199			其他一般公共服务支出	387.50	7.50	1.32	6.18	380.00
2019999			其他一般公共服务支出	387.50	7.50	1.32	6.18	380.00
207			文化旅游体育与传媒支出	54.93	54.93	0.00	54.93	0.00
20701			文化和旅游	29.39	29.39	0.00	29.39	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	29.39	29.39	0.00	29.39	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	25.54	25.54	0.00	25.54	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	25.54	25.54	0.00	25.54	0.00
208			社会保障和就业支出	450.22	218.92	162.35	56.57	231.31
20802			民政管理事务	270.99	39.68	3.64	36.04	231.31
2080208			基层政权建设和社区治理	250.36	21.86	0.00	21.86	228.50
2080299			其他民政管理事务支出	20.63	17.82	3.64	14.18	2.81
20805			行政事业单位养老支出	158.71	158.71	158.71	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.71	158.71	158.71	0.00	0.00
20811			残疾人事业	20.53	20.53	0.00	20.53	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	20.53	20.53	0.00	20.53	0.00
210			卫生健康支出	293.02	113.05	83.47	29.58	179.96
21004			公共卫生	201.02	21.06	0.00	21.06	179.96
2100410			突发公共卫生事件应急处理	21.06	21.06	0.00	21.06	0.00
2100499			其他公共卫生支出	179.96	0.00	0.00	0.00	179.96
21007			计划生育事务	31.61	31.61	23.09	8.52	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	31.61	31.61	23.09	8.52	0.00
21011			行政事业单位医疗	60.39	60.39	60.39	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	60.39	60.39	60.39	0.00	0.00
212			城乡社区支出	109.49	48.80	0.33	48.46	60.69
21201			城乡社区管理事务	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	0.21	0.21	0.00	0.21	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	0.21	0.21	0.00	0.21	0.00
21205			城乡社区环境卫生	52.91	6.62	0.00	6.62	46.29
2120501			城乡社区环境卫生	52.91	6.62	0.00	6.62	46.29
21299			其他城乡社区支出	47.36	32.96	0.33	32.63	14.40
2129999			其他城乡社区支出	47.36	32.96	0.33	32.63	14.40
213			农林水支出	993.09	485.36	91.18	394.17	507.73
21301			农业农村	267.41	118.70	61.18	57.51	148.72
2130122			农业生产发展	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00
2130199			其他农业农村支出	192.41	118.70	61.18	57.51	73.72
21302			林业和草原	31.00	31.00	0.00	31.00	0.00
2130207			森林资源管理	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
21303			水利	58.00	58.00	30.00	28.00	0.00
2130304			水利行业业务管理	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
21307			农村综合改革	476.02	190.00	0.00	190.00	286.02
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	286.02	0.00	0.00	0.00	286.02
2130706			对村集体经济组织的补助	190.00	190.00	0.00	190.00	0.00
21399			其他农林水支出	110.66	87.66	0.00	87.66	23.00
2139999			其他农林水支出	110.66	87.66	0.00	87.66	23.00
221			住房保障支出	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湘潭市岳塘区昭山镇人民政府公开06表

单位：万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,213.67

302

商品和服务支出

778.17

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

427.88

30201

办公费

9.57

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

206.05

30202

印刷费

3.29

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

0.30

30203

咨询费

0.40

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

181.97

30205

水费

1.13

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

203.87

30206

电费

8.86

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

1.07

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

83.22

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.00

30211

差旅费

0.53

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

110.38

30212

因公出国（境）费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修（护）费

12.84

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

9.04

30215

会议费

1.03

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.12

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

3.21

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职（役）费

0.00

30218

专用材料费

0.19

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

3.58

30225

专用燃料费

1.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

109.40

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

4.50

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

12.54

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39909

经常性赠与

资本性赠与

经常性赠与

资本性赠与

经常性赠与

资本性赠与

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39910

资本性赠与

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

51.39

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

2.24

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

560.31

人员经费合计

1,222.70

公用经费合计

778.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

湘潭市岳塘区昭山镇人民政府

单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

229

其他支出

22960

彩票公益金安排的支出

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：湘潭市岳塘区昭山镇人民政府				单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：	湘潭市岳塘区昭山镇人民政府										单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计12658.07万元。与上年相比，减少547.9万元，减少4.15%，主要是因为非同级拨款收入和支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6052.68万元，其中：财政拨款收入3372.19万元，占55.71%；其他收入2680.50万元，占44.29%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6605.39万元，其中：基本支出2738.52万元，占41.46%；项目支出3866.87万元，占58.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计6744.38万元，与上年相比，增加2272.72万元，增加50.82%，主要是因为财政拨款收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出3362.19万元，占本年支出合计的50.90%，与上年相比，财政拨款支出增加1126.36万元，增长50.38%，主要是因为一般公共预算财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出3362.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1373.44万元，占40.85%；文化旅游体育与传媒支出54.93万元，占1.63%；社会保障和就业支出450.22万元，占13.39%；卫生健康支出293.02万元，占8.72%；城乡社区支出109.49万元，占3.26%；农林水支出993.09万元，占29.54%；住房保障支出88万元，占2.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1081.93万元，调整后预算支出为3362.19万元，支出决算数为3362.19万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因落实国家政策，上级部门临时调整产生。其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为925.69万元，支出决算为925.69万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2.93万元，支出决算为2.93万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）.年初预算为10.86万元，支出决算为10.86万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

6、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为21.46万元，支出决算为21.46万元，完成年初预算的100%。

7、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为387.5万元，支出决算为387.5万元，完成年初预算的100%。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为29.39万元，支出决算为29.39万元，完成年初预算的100%。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为25.54万元，支出决算为25.54万元，完成年初预算的100%。

10、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为250.36万元，支出决算为250.36万元，完成年初预算的100%。

11、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为20.63万元，支出决算为20.63万元，完成年初预算的100%。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算158.71万元，支出决算为158.71万元，完成年初预算的100%。

13、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算20.53万元，支出决算为20.53万元，完成年初预算的100%。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为21.06万元，支出决算为21.06万元，完成年初预算的100%。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为179.96万元，支出决算为179.96万元，完成年初预算的100%。

16、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为31.61万元，支出决算为31.61万元，完成年初预算的100%。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为60.39万元，支出决算为60.39万元，完成年初预算的100%。

18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。

19、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的100%。

20、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为52.91万元，支出决算为52.91万元，完成年初预算的100%。

21、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为47.36万元，支出决算为47.36万元，完成年初预算的100%。

22、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为75万元，支出决算为75万元，完成年初预算的100%。

23、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为192.41万元，支出决算为192.41万元，完成年初预算的100%。

24、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

25、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

26、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算为28万元，支出决算为28万元，完成年初预算的100%。

27、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

28、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

29、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为286.02万元，支出决算为286.02万元，完成年初预算的100%。

30、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）年初预算为190万元，支出决算为190万元，完成年初预算的100%。

31、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为110.66万元，支出决算为110.66万元，完成年初预算的100%。

32、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为88万元，支出决算为88万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2000.87万元，其中：

人员经费1222.7万元，占基本支出的61.11%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费778.17万元，占基本支出的38.89%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入10万元；年初结转和结余0万元；支出10万元，其中基本支出0万元，项目支出10万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出778.17万元，比年初预算数增加0万元。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费1.03万元，用于召开湘潭市岳塘区昭山镇第二届人民代表大会第四次会议，人数63人，内容为：（一）听取和审查昭山镇人民政府工作报告；（二）听取和审查昭山镇人大主席团工作报告；（三）审查昭山镇2023年1-6月财政预算执行（草案）情况的报告；（四）选举昭山镇人民政府副镇长3名；（五）通过政府、人大、财政三大报告的决议（草案）；（六）向宪法宣誓；（七）其他。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额531.72万元，其中：政府采购货物支出51.98万元、政府采购工程支出109.93万元、政府采购服务支出369.81万元。授予中小企业合同金额531.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额421.79万元，占授予中小企业合同金额的79.33%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的9.78%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的20.67%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的69.55%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年度昭山镇开展了部门整体支出绩效目标工作，本部门2023年整体支出3372.19万元，其中项目支出1361.32万元，于2024年1月在湘潭岳塘区政府门户网进行了公开。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

昭山镇2023年度整体支出绩效目标设定指标完整，目标清晰、标准合理。严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，严控“三公”经费支出，加强政府采购管理，资金使用效率好，圆满完成各绩效目标。

（三）存在的问题及原因分析

1．预算准确率有待提高。年初预算编制不够精确，考虑不全面，导致年底决算数与年初预算数相差较大。原因是没有综合考虑单位公用经费及项目支出。

2．预算执行存在偏差。由于预算安排不足,造成部分科目实际支出比预算偏高，缺口资金只能调剂其他资金使用，存在着预算项目间互相进行调剂的情况。

3．精细化管理有待加强。从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价部分目标无法用量化指标来进行考评，需要进一步做到合理性与可操作性的有机统一。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指上级财政当年度拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年度初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。

五、文化体育与传媒（类）支出：指在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

六、公共安全（类）支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。

七、社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

八、医疗卫生（类）支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

九、城乡社区事务（类）支出：指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

十、农林水事务（类）支出：指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

十一、资源勘探电力信息等事务（类）支出：指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

十二、住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。

十三、其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

十四、年度末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2023年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）人员情况

我镇编制数为78人，其中行政编制35人，事业编制43人。10月实有在职人数102人，其中行政人员34人，事业人员33人，未列编人员5人，劳务派遣人员30人。退休人员74人。

（二）组织机构设置及主要工作职能

1.纪检监察办公室：在职人数4人，其中在职在编3人，劳务派遣1人。主要职能：推动镇党委落实主体责任，推动镇党委落实主体责任协助镇党委开展党风廉政建设和反腐败工作；切实履行纪委监督执纪问责责任。

2.党政综合办公室：在职人数15人，其中在职在编12人，劳务派遣3人。主要职能：主要承担党委、政府日常事务，负责综合协调、文电会务、督查考核、文秘信息、保密、档案、信息安全及机关行政后勤管理等工作。

3.党建工作办公室：在职人数15人，其中在职在编13人（党政领导8人），劳务派遣2人。主要职能：负责基层党建工作的组织推动、业务指导、督促落实和综合协调等工作。负责基层党组织建设和党员队伍的教育管理以及机关劳资、老龄老干工作。牵头基层党的代表大会和选举党代表以及党代表日常管理服务有关工作。负责村干部队伍和后备干部队伍建设，指导村（社区）开展“两委”换届选举工作，负责基层党组织换届选举工作。督促落实以党建促脱贫攻坚、乡村振兴等工作。

4.经济发展办公室：在职人数4人，其中在职在编2人，劳务派遣2人。主要职能：负责产业发展、工业信息、招商引资、企业服务、绿心保护、科技创新、国有（固定）资产管理、统计报表、商贸流通、镇商会和科协等工作。承担市场监管有关方面的指导协调职责。

5.社会事务办公室：在职人数3人，其中在职在编2人，劳务派遣1人。主要职能：负责民政、社会保障、社会救助、助残、统筹城乡就业、居家养老、殡葬管理、高品质社区、村（居）委换届选举及统战、民族宗教等工作。

6.自然资源和生态环境办公室（村镇建设管理办公室）：在职人数10人，其中在职在编8人，劳务派遣2人。主要职能：负责实施村镇规划、村镇建设管理、交通运输、林业、林政管理、造林绿化、监督、指导公共基础设施建设等。

7.综合治理办：在职人数7人，其中在职在编5人，劳务派遣2人。主要职能：负责社会治安综合治理、平安建设、司法行政、扫黑除恶、信访维稳、网格化管理、铁路护路、社区戒毒（康复）、反恐、反电诈、劝返滞留缅北人员、侵害未成年人案件强制报告、防邪、市域社会治理现代化试点工作、雪亮工程等工作，指导协调民事纠纷调解处理工作。

8.应急管理办公室：在职人数12人，其中在职在编8人，劳务派遣4人。主要职能：负责应急管理安全生产监管及消安全工作、防汛抗旱、防灾减灾、抗震救灾、森林防火等应急处置及安置物业管理工作。

9.财政所：在职人数7人，其中在职在编5人，劳务派遣2人。主要职能：主要履行财政预算管理、协调组织财政收入、惠农补贴“一卡通”录入和发放、财政资金监管、本镇单位财务核算、村级财务监管、指导组账村代理、镇村债权债务管理、镇财政信息化建设、防范和打击非法集资等职能。

10.社会事务综合服务中心（文化综合服务站）：在职人数4人，其中在职在编1人，劳务派遣3人。主要职能：负责卫生健康、计划生育、爱卫创卫、创文、文化、旅游、广电、教育、体育等工作。

11.农业综合服务中心：在职人数9人，其中在职在编7人，劳务派遣2人。主要职能：负责农业农村、水利、农机、畜牧水产、畜禽污染治理、动物防疫、经管、农村集体产权制度改革、农村宅基地管理、土地确权颁证、农村人居环境整治、厕所革命、乡村振兴等工作。

12.政务（便民）服务中心（退役军人服务站）：在职人数2人。主要职能：负责昭山镇政府及上级部门下放或委托的相关政务服务工作；负责网格化综合管理的事务性、辅助性服务工作。负责市长热线、市长信箱的处理。负责退役军人工作，包括基础数据采集、创业就业、申诉维权、信息宣传等事务性工作，协调做好退役军人社会保障等。负责国防动员教育。负责意识形态、网信、网络舆情处置等宣传工作。

13.综合行政执法大队：在职人数10人，其中在职在编4人，劳务派遣6人。主要职能：按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，并接受上级主管部门的业务指导和监督，逐步实现一支队伍管执法。主要职责是开展综合执法工作，开展城市管理、环境保护、综合行政执法和日常巡查，负责农村和城市环境卫生管理（整治）、拆违控违、指导、协调和生态环境保护等工作，组织协调生态环境污染事故与生态破坏事件查处。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算情况

1、年初预算情况

2023年年初预算收入3372.19万元，预算内拨款1068.92万元、非税收入13.01万元、其他拨款2290.26万元。

2、年中追加和调减预算情况

年终预算调整0万元。

3、全年总预算情况

2023年年初预算收入3372.19万元，预算内拨款1068.92万元、非税收入13.01万元、其他拨款2290.26万元。年终预算调整0万元。

（二）预算执行情况

基本支出执行情况

2023年年初基本支出预算1560.56万元，调整后预算支出为1560.56万元，占年初预算的100%。

项目性专项执行情况

2023年年初项目支出预算1811.63万元，调整后预算支出为1811.63万元，占年初预算的100%。

三、部门整体支出绩效目标完成情况

1.完成固定资产投资29亿元，占全年目标的100%；完成招商引资22亿元，占全年目标的100%。

2.开展非法集资宣传10次，财务制度培训2次，已完成全年目标的100%；完成“互联网+监督”工作平台运转率100%，按照要求每月10号之前上传上月关于本单位债务情况的说明。

3.开展党员教育培训4次，已完成全年目标的100%。

4.向区纪委和镇党委报告党风廉政建设工作2次，占全年目标的100%；纪委全年立案8件，已完成全年目标的200%。

5.完成城乡居民医保征缴费22023人、城乡居民养老保险征缴6152人，分别完成全年目标的103.12%和100.03%；统筹城乡就业服务实事目标城镇新增就业362人，完成全年目标的106.48%，新增农村劳动力转移就业176人，SYP创业培训班完成培训30人，网络创业培训班(直播)完成人数35人，失业人员再就业178人，就业困难人员再就业93人，均已全面完成年度目标；已按时拨付社区运转经费240万，完成全年目标的100%。

6.深文工作顺利通过国检、省检；独生子女费、奖扶、特扶人员资金发放、特扶对象春节慰问工作完成率100%；组织献血活动1次，开展文化活动1次，完成献血任务92人；10月份前完成非遗宣传活动1次，6月之前完成5.29计生协活动1次，12月底前完成艾滋病宣传活动，均已完成全年目标的100%。

7.已完成金山、昭祥两个安置区80台电梯维保，为全年目标的100%；完成50台电梯故障维修，保障电梯正常运转。

8.完成粮食生产任务1550亩，已完成全年目标的100%；完成美丽屋场建设2个，美丽乡村建设2个；按季度对各村人居环境整治考核共4次；畜牧和动物防疫工作无重大疫情达标率100%；完成小水利建设工程90处，拨付村级运转经费303.55万元，完成全年目标的87.42%。

9.市长热线、市长信箱处理按上级规定期限回复完成率,按要求落实“一件事一次办”、“互联网+政务服务”一体化平台填报和发布等工作完成率100%；按月全额发放优抚对象、农村60岁退役军人生活补助金。

10.矛盾纠纷调处成功率、网信办理及时受理率、“八五”普法宣传知晓率均达到100%。

11.完成辖区内环境卫生清扫面积78万平方米；控拆违执法任务按增量完成率、禁燃等环保执法任务按增量完成率、城市管理执法任务按增量完成率、落实国土违建情况巡查、发现、报告率，违法建设严控率、按规定辖区内上级交办信息处置任务完成率均达到100%；完成村、社区环境卫生清扫季度考核4次，占全年目标100%。

12.按规定辖区内上级交办信息处置任务完成100%；完成护林员考核2次，已完成全年目标。实现全年无不发生较大及以上事故达标率、确保不发生较大及以上安全生产责任事故达标率均为100%；对企业开展执法每月1次，共完成检查12次。

四、存在的主要问题

在资金预算安排、使用过程中存在以下问题：

五、改进措施和有关建议

针对存在的问题提出建议和下一步工作措施。

推行政府机关绩效管理制度是推进政府职能转变、提高政府执行力和公信力的重要举措，是转变机关作风、加强政府勤政廉政建设的重要抓手。我镇高度重视绩效评价工作，下一步，将继续加强绩效管理，争取产生更多的经济效益和更好的社会效益。

1．实现绩效管理的规范化、常态化、全过程化。夯实工作基础，完善工作制度，细化工作内容，建立起对应的工作流程和业务规范，运用预算管理、对标管理、资产管理等手段，实现全过程控制，将财务管理由事后管理转化为事前控制、事中监督、预警管理，实现对财务工作的动态管理。

2．建立以绩效为导向的预算编制模式。提高部门预算和整体支出绩效目标编制的科学性和前瞻性，科学合理编制预算，提高预算预见力，严格执行预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

3．强化内部管理，健全单位内控制度。努力做到“使用有预算、开支有标准、审核有程序”，做到有章可循，违章必究，建立资产定期清查处置制度，有效地加强对单位内部的人、才、物的管理，不断提高资金使用效益，提高单位整体支出绩效。

2023年度我镇绩效评价工作不断深入，贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强支出管理等方面工作也做得较好，今后将进一步加强财政资金支出绩效评价工作，提升部门整体支出绩效评价水平。

扫一扫在手机打开当前页