湘潭市岳塘区创新发展研究中心2025年部门整体支出绩效自评报告

岳塘区人民政府门户网站 www.hnxtyt.gov.cn 发布时间：2026-03-24 15:14

部门（单位）名称：湘潭市岳塘区创新发展研究中心

预算编码：125001

评价方式：湘潭市岳塘区创新发展研究中心绩效自评

评价机构：湘潭市岳塘区创新发展研究中心评价组

报告日期：2026年3月23日

湘潭市岳塘区创新发展研究中心部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

岳塘区创新发展研究中心成立于2019年6月，为公益一类事业单位，核定编制6个，设主任1名，副主任1名，工作人员4名，无内设机构。

部门职责：一是围绕区委、区政府的重大决策、中心工作以及区委、区政府领导的指示，对改革开放和经济、社会发展中的重点、热点、难点问题组织力量开展调查研究，向区委、区政府提出有针对性和可操作性的政策建议。二是参与起草区政府综合性会议和大型活动的重要讲话。三是对全区实施创新引领开放崛起战略的情况进行跟踪研究，收集、整理、综合分析和报送全区经济社会发展的动态及重要信息，为区委、区政府决策提供咨询意见和建议。四是完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算情况

1. 年初预算情况

2025年年初收入预算数为67.56万元，其中：公共财政预算拨款数67.56万元。

2025年年初支出预算数为67.56万元，其中，基本支出52.96万元，项目支出14.6万元。预算收支平衡。

2.年中追加和调减预算情况

无。

3.全年总预算情况

2025年度收入预算总数为67.56万元，其中：公共财政预算拨款数67.56万元。

2025年支出预算总数为67.56万元，其中，基本支出52.96万元，项目支出14.6万元。预算收支平衡。

（二）预算执行情况

1. 基本支出执行情况

2025年度基本支出52.96万元，其中人员经费43.99万元，公用经费8.97万元。

2.业务性专项执行情况

无。

3.项目性专项执行情况

2025年度项目支出14.6万元。

三、部门整体支出绩效情况

1.部门整体支出绩效评价指标完成情况

预算调整率为0%。基本支出预算控制率为100%。项目支出预算控制率为100%。2025年结余资金0万元。三公经费控制率为100%。2025年度“三公”经费预算为0万元，实际支出0万元,比上年度预算减少0万元。

2.职责履行情况

绩效目标完成率为100%。

3.履职效益

从履职及履职效益情况来看，总体效果较好。从经济性来看，年度开支控制在财政局规定的范围内，勤俭办事意识较强，严格控制各项开支；从效率性来看，能够按照计划的时间把握工作进度，抓好质量，注重了工作的效率;从有效性来看，单位内部分工均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果;从可持续性来看，做到了依据相关政策及时调整人员资金。

四、存在的主要问题

无。

五、改进措施和有关建议

无。

部门整体支出绩效评价指标完成情况表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	指标完成情况	评价标准	分值	得分
过程	预算执行	30	预算调整率	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	预算调整率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。	5	5
			基本支出预算控制率	基本支出预算控制率=（基本支出实际支出/基本支出年度总预算）*100%。	基本支出预算控制率≦100%，计5分；100-110%（含），计4分；110-120%（含），计3分；120-130%（含），计2分；大于130%不得分。	5	5
			项目支出预算控制率	项目支出预算控制率=（项目支出实际支出/项目支出年度总预算）*100%。	项目支出预算控制率≦100%，计5分；100-110%（含），计4分；110-120%（含），计3分；120-130%（含），计2分；大于130%不得分。	5	5
			资金结余		无结余，5分；有结余，但不超过上年结余，3分；结余超过上年结余，不得分。	5	5
			资金结余		是否分项目核算结余结转，是，5分；否，0分。	5	5
			“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	5	5
	预算管理	20	管理制度健全性		①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，3分；②相关管理制度合法、合规、完整，2分。	5	5
			专账核算		项目支出是否分项目单独核算，是5；否，0分。	5	5
			预决算信息公开性和完善性	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	①按规定内容公开预决算信息，3分；②按规定时限公开预决算信息，2分。	5	5
			政府采购完成情况		达到政府采购要求的是否进行了政府采购，是，5分；否，0分。	5	5
	资产管理	5	管理制度健全性	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	①已制定或具有资产管理制度，3分；②相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；。	5	5
产出效果	职责履行	45	绩效目标完成情况	部门（单位）根据2025年部门整体支出绩效目标申报表提炼部门整体支出绩效评价指标。		45	45
产出效果	履职效益	45	绩效目标完成情况	部门（单位）根据2025年部门整体支出绩效目标申报表提炼部门整体支出绩效评价指标。		45	45
合计		100				100	100

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