目  录

第一部分 2024年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2024年部门预算公开表

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、 一般公共预算“三公”经费支出表

15、 政府性基金预算支出表

16、 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、 国有资本经营预算表

19、 财政专户管理资金预算支出表

20、 专项资金预算汇总表

21、 项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

23、政府采购

24、一般公共预算基本支出表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  部门预算说明

 一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、认真贯彻执行党和国家、省委省政府的方针、政策、法规及市委市政府、区委区政府的部署决策，了解、掌握全区经济和社会发展运行动态，组织开展调查研究和综合分析。

2、及时、准确收集整理和反馈信息，反映有关动态，为区政府领导科学决策当好参谋助手。

3、负责组织起草、审核以区政府和区政府办公室名义发布的公文，做好区政府和区政府办公室的日常文书处理。

4、负责区政府综合文稿的组织起草、审核工作。

5、负责协调各镇、街、园区及区政府各部门之间的工作，对请求区政府解决的问题提出建议和意见。

6、督促、检查各行政机关对党和国家各项方针、政策、法规贯彻执行情况，并对区政府和上级领导交办的事项进行督查督办。

7、负责本级和上级交办的人大代表建议和批评意见、政协委员提案办理的组织落实和督办工作。

8、负责处理区政府的日常事务，做好区政府全体会议、区政府常务会议、区长办公会议、区政府党组会议以及区政府交办的其他会议的筹备和服务工作。

9、组织安排区政府领导的公务活动，依法依规做好接待和后勤保障工作。

10、负责区政府值班工作、上传下达以及机要通讯、文书档案、印鉴管理等工作，及时报告重要情况，传达区政府领导指示。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

本部门下设综合办公室（区政府总值班室）、文电室、研究室、政府督查室。2023年底共有机关行政编制21名（含政府领导编制10名）。设主任1名，副主任4名，政府督查专员1名。机关后勤服务全额拨款事业编制3名，人员只出不进，编制出一减一。实有在职人员33人，退休人员15人。

二、部门预算单位构成

岳塘区政府办没有二级机构等其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算数395.37万元，其中，财政预算拨款395.37万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加83.12万元，主要是人员增加、人员结构变化及新增援疆干部专项经费。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算数为395.37万元，其中，一般公共服务314.96万元，社会保障和就业41.67万元，卫生健康16.60万元，住房保障22.15万元。支出较去年增加83.12万元，主要是人员增加、人员结构变化及新增援疆干部专项经费。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算财政拨款支出预算（含纳入预算管理的非税收入）395.37万元，其中：一般公共服务支出314.95万元，占79.66%；社会保障和就业41.67万元，占10.54%，卫生健康16.60万元，占4.20%，住房保障22.15万元，占5.6%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数320.37万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算数75万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务性支出、项目性支出。其中：业务性支出75万元，主要用于调研及政府工作报告、建议提案办理、政务督查、值班值守工作、会议专项、真抓实干督查激励工作等方面；项目性支出0 万元，本单位无项目性支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况：2024年本部门机关本级（只有本级）的机关运行经费20.40万元，比上年预算减少17.59万元，下降46.30%，主要是预算编制口径调整。

（二）“三公”经费预算情况：2024年本部门机关本级（只有本级）“三公”经费预算为0 万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2024年“三公”经费预算较去年持平。主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元;培训费预算0万元；不召开节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购预算情况：2024年本部门政府采购预算总额为0万元，其中，货物类政府采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算目标绩效说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为395.37元，其中：基本支出320.37万元，项目支出75万元。

七、名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2024年部门预算公开表

（见附件）

岳塘区政府办2024部门预算公开表.xlsx