2023年度

　　岳塘区民政局部门决算

　　目录

　　第一部分 岳塘区民政局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　岳塘区民政局概况

　　一、 部门职责

　　1．主要职能。民政局是政府主管社会行政事务的职能部门。履行着“上为政府分忧，下为群众解愁”的重要职能，主管民间组织管理、基层政权建设、社会救助、社会福利和社会事务、区划地名、婚姻登记等工作。

　　2．机构情况。我局内设3个股室，分别是综合办公室、基层政权和社区建设股和民生服务股，归口区救助申请家庭经济状况核对中心为副科级单位，区社会福利院和区婚姻登记处2个公益一类事业单位。

　　3．人员情况。编制人数19人，其中行政编制数6人，事业编制数（含参公）13人；实有人数30人，其中在职人员10人，借调1人，退休19人。本年增加事业编制数（含参公）2人。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。湘潭市岳塘区民政局内设机构包括：综合办公室、基层政权和社区建设股和民生服务股，归口管理区救助申请家庭经济状况核对中心为副科级单位，区民政事务中心为公益一类事业单位。

　　（二）决算单位构成。湘潭市岳塘区民政局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：湘潭市岳塘区民政局本级。

　　第二部分

　　部门决算表

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计4703.15万元。与上年相比，增加400.11万元，增长9.3%，主要是因为：本年单位有两名新进人员以及项目支出增多。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计2291.03万元，其中：财政拨款收入1709.08万元，占74.60%；政府性基金预算收入510.46万元，占22.28%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入71.49万元，占3.12%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计2412.12万元，其中：基本支出404.28万元，占16.76%；项目支出2007.84万元，占83.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计4439.06万元，与上年相比，增加425.77万元,增长10.61%，主要是因为：本年单位有两名新进人员以及项目支出增多。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出1709.08万元，占本年支出合计的70.85%，与上年相比，财政拨款支出减少2093.92万元，减少98.66%，主要是因为本年度有政府性基金预算支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出1709.08元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1644.45万元，占96.22%；一般公共服务支出3.2万元，占0.19%；卫生健康支出8.9万元，占0.52%;城乡社区支出40.00万元，，占2.3%；住房保障1支出12.52万元，占0.77%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为3477.92万元，支出决算数为1709.08万元，完成年初预算的49.14%，其中：

　　1、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为119.99万元，支出决算为165.44万元，完成年初预算的137.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加工作人员2名，支出决算数据实支付。

　　2、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。

　　年初预算为7.00万元，支出决算为9.25万元，完成年初预算的132.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结余资金进行支付。

　　3、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。

　　年初预算为3.50万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：严格执行财务预算。

　　4、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

　　年初预算为2010.75万元，支出决算为26.79万元，完成年初预算的1.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中功能分类调整。

　　5、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。

　　年初预算为440.74万元，支出决算为280.49万元，完成年初预算的63.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出决算数据实支付。

　　6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

　　年初预算为22.91万元，支出决算为19.84万元，完成年初预算的0.86.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出决算数据实支付。

　　7、社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）。

　　年初预算为55.00万元，支出决算为91.48万元，完成年初预算的166.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结余资金进行支付。

　　8、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。

　　年初预算为233.00万元，支出决算为249.27万元，完成年初预算的106.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结余资金进行支付。

　　9、社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）。

　　年初预算为90.00万元，支出决算为90.70万元，完成年初预算的100.78%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：严格执行财务预算。

　　10、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为283.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中收到上级下达的残疾人生活和护理补贴资金。

　　11、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）。

　　年初预算为50.00万元，支出决算为55.00万元，完成年初预算的110.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为区级预算，支出结算数包含上级资金。

　　12、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金（项）。

　　年初预算为285.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中功能分类调整。

　　13、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金（项）。

　　年初预算为75.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中功能分类调整。

　　14、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）。

　　年初预算为15.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中功能分类调整。

　　15、社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为165.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中收到上级下达的流浪乞讨人员救助资金。

　　17、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养（项）。

　　年初预算为28.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中功能分类调整。

　　18、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）。

　　年初预算为20.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中功能分类调整。

　　19、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为3.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结余资金进行支付。

　　20、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为200.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结余资金进行支付。

　　21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

　　年初预算为8.9万元，支出决算为8.9万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：严格执行财务预算。

　　22、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为12.52万元，支出决算为12.52万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：严格执行财务预算。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出224.08万元，其中：人员经费200.53万元，占基本支出的89.49%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。公用经费23.55万元，占基本支出的10.51%，主要包括办公费、印刷费、  邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0..00万元，完成预算的0.00%。

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。主要原因是本年无因公出国（境）费支出。

　　公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与2021年相比减少0.6万元，减少0.6%，减少的主要原因是按照文件要求严格执行公务接待。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。主要原因是我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位因实施了公务用车制度改革无公车。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。主要原因是我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位因实施了公务用车制度改革无公车。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为0万元。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年度政府性基金预算财政拨款收入510.47万元；年初结转和结余0万元；支出510.47万元，其中基本支出0万元，项目支出510.47万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基本预算收入支出。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2023年度机关运行经费支出23.55万元，比年初预算数增加0.95万元，增长4.20%。主要原因是：人员增加，公用经费增加。

　　十、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.76万元，用于开展业务培训、社会组织风险培训防范培训、全市婚姻登记业务培训、全省儿童福利工作业务培训、2023年民政系统培训餐费。举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元；所有支出严格按照上级文件执行经费支出。 

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额192.51万元，其中：政府采购货物支出33.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出159.36万元。授予中小企业合同金额192.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额192.51万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的17.22%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的82.78%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目15个，共涉及资金1485.00万元，占一般公共预算项目支出总额的86.89%。

　　从评价情况来看，项目支出预算严格执行区财政局批复的预算和以对应下达指标文要求，按预算计划用款，专款专用，各项支出均按照批复的用途、科目及金额执行，最大限度地提高资金的使用效益。对重要的物资、设备及服务等的采购都按照政府采购的相关规定执行,严格履行资金管理程序。绩效目标完成情况较好，部门整体支出规范有效。

　　（二）部门整体支出绩效情况

　　1、关于2023年度预算绩效情况说明：本部门2023年整体支出2412.12万元，其中项目支出2007.84万元，本年度重点项目支出1886.15万元。预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开。

　　2、本单位2023年度重点项目为百岁、高龄老人津贴项目、殡葬惠民项目、殡改宣传整治及移风易俗经费项目、残疾人两项补贴项目、城市低保项目、城市特困供养项目、春节慰问项目、低保员工作经费项目、福利院政府购买服务经费项目、事实无人抚养儿童、孤儿、留守儿童、困境儿童经费项目、农村低保项目、农村特困供养项目、日间照料中心运营补贴和建设补贴项目、社工站项目、社区惠民项目、社区运转经费项目、养老机构建设及运营补贴项目等，绩效情况说明详见附件。

　　（三）存在的问题及原因分析

　　预算执行率有所欠缺，主要原因是政府购买居家养老服务、日间照料中心运营补贴、养老机构建设补贴和运营补贴等，因需年底统计结算，故需跨年度支付。

　　第四部分

　　名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

　　2.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　11.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

　　第五部分

　　附 件

　　2023年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门概况

　　1.部门职责

　　主要职能。民政局是政府主管社会行政事务的职能部门。履行着“上为政府分忧，下为群众解愁”的重要职能，主管民间组织管理、基层政权建设、社会救助、社会福利和社会事务、区划地名、婚姻登记等工作。

　　2.机构设置

　　内设机构设置。我局内设3个股室，分别是综合办公室、基层政权和社区建设股以及民生服务股。根据区委机构编制委员会《关于区民政局所属事业单位机构编制调整事项的批复》（岳编发〔2023〕3号）文件要求，将区婚姻登记中心、区社会福利院的职责整合，组建湘潭市岳塘区民政事务中心，加挂湘潭市岳塘区婚姻登记中心牌子，为区民政局所属公益一类事业单位。所属参公机构为低收入家庭核对中心。

　　3.人员

　　编制人数19人，其中行政编制数6人，事业编制数（含参公）13人；实有人数30人，其中在职人员10人，借调1人，退休19人。

　　二、部门整体支出管理及使用情况

　　（一）预算情况

　　1、年初预算情况

　　（1）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年收入预算3477.92万元，其中，一般公共预算拨款3477.92万元。

　　（2）支出预算：2023年支出预算3477.92万元，其中，社会保障和就业支出3477.92万元（基本支出164.33万元，项目支出3313.59万元）

　　2、年中追加和调减预算情况：日间照料中心运营补贴和建设经费（社区（村）养老服务设施运营补贴）调减预算1.00万元；养老服务专业人员经费补贴调减预算4.42万元；政府购买居家养老服务调减预算5.00万元。

　　3、全年总预算情况

　　（1）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年收入预算3477.92万元，其中，一般公共预算拨款3477.92万元。

　　（2）支出预算：2023年支出预算 3477.92万元，其中，社会保障和就业支出3477.92万元（基本支出164.33万元，项目支出3313.59万元）

　　（二）预算执行情况

　　1、基本支出执行情况

　　2023年基本支出实际收入203.3万元，实际支出200.18万元。

　　2、业务性专项执行情况

　　无

　　3、项目性专项执行情况

　　2023年初部门预算批复项目支出3313.59万元，2023年实际收入2773.61万元，支出2752.25万元，结余21.36万元。其中，城市低保、农村低保、临时救助、城乡特困因上级资金保障，区级预算实际投入仅114万元。

　　三、部门整体支出绩效情况

　　1.办好办实重点民生实事。提升基本养老服务水平。完成153户困难老年人家庭适老化改造任务，完成霞城敬老院安防提质工程。提高困难群体救助标准。城市低保标准由600  元/月提高至650元/月，农村低保标准不低于6000元/年，全区散居孤儿从950元/月提高到1100元/月；困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准从75元/月/人提高到80元/月/人。

　　2.健全分层分类社会救助体系。巩固拓展脱贫攻坚兜底保障成果。认真开展低收入家庭认定及救助帮扶工作，进一步筑牢返贫致贫防线。截止至12月，全区脱贫户、边缘易致贫户、脱贫不稳定户、突发严重困难户中705人纳入兜底保障范围，分别享受低保或特困人员救助供养。与医保、住建、教育、人社、乡村振兴、卫健、残联等多部门联动，共同开展农村低收入人口帮扶工作。织密兜牢基本民生保障底线。健全完善支出型、收入型、急难型困难群众瞄定机制和大救助圈层，加大社会救助扩围增效的工作力度，确保“应保尽保、应兜尽兜、应养尽养、应救尽救”。全年累计发放城市低保资金1752.13万元，农村低保资金503.0541万元，特困人员供养资金288.9918万元，临时救助资金109.47万元。

　　3.大力推进养老服务体系建设。完善居家社区养老服务网络。2023年，百岁老人共13位，共计发放9.33万元，高龄老人共1114位，共计发放132.52万元；通过政府购买服务为180名居家困难老人提供基本养老服务补贴，购买补贴资金49.95万元；积极保障兜底养老落实力度，落实集中供养特困人员护理费人均不低于800元/月标准，足额保障敬老院运转经费人均不低于3000元/年标准。有集中供养意愿的特困老人实现100%统一集中供养。

　　4.精准加强社会事务管理。做好未成年人保护工作。目前，全区共有9名孤儿、44名事实无人抚养儿童、715名困境儿童、24名农村留守儿童，全年发放孤儿生活补助12.558万元，事实无人抚养儿童生活费33.3529万元；定期开展困境儿童巡访工作，在重点节日期间会同相关单位开展“六一”、“端午”、“夏季送清凉”等儿童关爱慰问工作。做好流浪乞讨救助工作。截至目前，为流浪救助人员办理救助315人次，累计发放救助金6300元。

　　5.深化殡葬改革工作。积极开展殡葬改革宣传工作，清明期间，免费发放2.2万朵鲜花，以鲜花代替烟花爆竹；安排宣传车辆、定制20套宣传板块、18条宣传横幅。通过破除混凝土、覆土深埋、种植草皮和树木等方式对违建硬化大墓进行改造，120余座硬化墓已整改到位，成功制止昭山镇七星村一例未火化遗体土葬行为。全面落实殡葬惠民政策。全年共办理殡葬惠民火化减免65例；办理农村火化奖补25例，发放农村火化奖补金5万元。做好残疾人两补工作。2023年，发放重度残疾人护理补贴24268人次，194.3005万元；困难残疾人生活补贴18081人次，144.683万元；共计发放338.9835万元。

　　6.着力提高婚姻登记服务水平。截至目前，共办理结婚登记1506对，离婚登记受理1165对、办理810对，补发证件305对（个），婚姻登记合格率100%。推进婚姻登记档案电子化工作，录入1999年以来历史档案4万余条。大力宣传移风易俗、婚事新办理念，为新婚对象发放宣传婚礼新办、移风易俗宣传册。

　　7.大力推进慈善社工事业。一是精准化识别服务对象,协助镇(街)对民政服务对象和边缘弱势群体进行全面核查，共为385位困难群众建档、造册，入户走访854人次。二是精细化开展专业服务,累计开展个案17个、小组活动53节；开展各类社区活动158场，累计服务14357人次;整合资源个数56次，链接社会资源折合现金153728元。三是系统化推进社区治理，引导村(居)民互助，培育志愿者队伍，激活社区公共活动空间，创新“五社联动”服务机制，推动社会力量和公众参与社会治理，协同解决社区事务。2023年度开展社区志愿活动53场，志愿服务时长达1244.5小时。

　　四、存在的主要问题

　　预算执行率不高，主要原因是政府购买居家养老服务、殡葬惠民、殡改宣传整治及移风易俗工作经费、流浪乞讨、事实无人抚养儿童、孤儿、留守儿童、困境儿童、留守妇女经费、养老机构建设补贴和运营补贴等，因需年底统计、结算，故需跨年度支付。

　　五、改进措施和有关建议

　　1、加强预算执行力度；

　　2、加强财务管理，严格财务审核；

　　3、持续抓好“三公经费”控制管理。