岳塘区文旅广体局

　　2025年部门预算及“三公”经费预算公示

　　目  录

　　第一部分 2025年部门预算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出情况

　　五、政府性基金预算支出情况

　　六、其他重要事项的情况说明

　　七、名词解释

　　第二部分  2025年部门预算公开表

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表

　　9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

　　14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　15、一般公共预算“三公”经费支出表

　　16、政府性基金预算支出表

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　19、国有资本经营预算表

　　20、财政专户管理资金预算支出表

　　21、专项资金预算汇总表

　　22、其他项目支出绩效目标表

　　23、部门整体支出绩效目标表

　　24、政府采购

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分  部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责。本部门具体职责为：

　　(1)贯彻执行党和国家、省、市有关文化（文物）、旅游、广播电视、体育工作的方针政策和法律法规；拟订全区文化、旅游、广播电视、体育事业的发展战略、规划并组织实施；推进文化、旅游、广播电视、体育领域体制机制改革。

　　(2)指导、管理全区文学艺术事业，指导艺术创作与生产；组织指导基层文化站的建设与群众文化艺术活动的开展，负责组织实施全区全民阅读推广活动；扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

　　(3)负责全区公共文化、旅游、广播电视领域、体育事

　　业发展，推进全区文化、旅游、体育等公共服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。负责辖区范围内的文物保护及管理工作，指导全区文物安全责任落实；做好全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

　　(4)统筹规划文化、旅游、广播电视领域、体育产业，组织实施文化、旅游、体育等资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、广播电视领域、体育产业发展。

　　(5)指导文化、旅游、广播电视领域、体育市场发展，对文化、旅游、广播电视领域、体育市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范市场。

　　(6)管理全区性重大文化、旅游、广播电视、体育活动，指导全区重点文化、旅游、广播电视、体育设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进相关产业对外合作和交流，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进区域旅游。

　　(7)指导、推进文化、旅游、广播电视、体育科技创新发展，推进文化、旅游、广播电视、体育行业信息化、标准化建设。

　　(8)负责办理互联网上网服务营业场所经营单位的设立、娱乐场所申请从事娱乐场所经营活动、举办营业性演出行政审批事项。

　　(9)负责监管全区广播电视机构及其业务活动，协调组织、推动广播电视精品创作生产；负责卫星电视监管工作。

　　(10)积极推动全民健身计划，协调、组织群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；

　　负责社会体育指导工作队伍建设；指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。

　　(11)统筹协调全区体育事业和竞技体育发展，组织参加或承办国家级、省级、市级和区级体育竞赛；协同教育部门

　　开展学校体育活动，指导学校开展业余体育训练，加强体育后备人才建设。

　　(12)依法管理全区高危险性体育项目经营活动。

　　(13)培养全区文化、旅游、广播电视、体育人才，加快文化、旅游、广播电视、体育人才队伍建设。

　　(14)完成区委、区政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置。

　　岳塘区文化体育局设2个内设机构；1办公室、2 综合股。另有一个二级局机构文化馆（图书馆、体育馆）。区文旅广体局：核定行政编制6名，其中在编5人；事业编制11名，其中在编8人。共实有人数33人，其中在编人员13人，退休人员17人，临时聘用人员3人。

　　二、部门预算单位构成

　　岳塘区文化体育局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算数378.73万元，其中，财政预算拨款302.73万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入10万元、上级专项转移收入76万元。收入较去年减少46.35万元，主要是项目支出（含上级）经费、人员经费和公用经费均有所减少。

　　（二）支出预算：2025年本部门支出预算数为378.73万元，其中，文化体育与传媒支出301.27万元，社会保障和就业支出50.27万元，卫生健康支出11.56万元，住房保障支出15.63万元。总支出较去年减少46.35万元，主要是人员经费、公用经费以及项目（含上级）年初预算减少。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2025年本部门一般公共预算财政拨款支出预算（含纳入预算管理的非税收入、上级财政补助收入）378.73万元，其中：文化体育与传媒支出301.27万元，占79.55%，社会保障和就业支出50.27万元，占13.27%，卫生健康支出11.56万元，占3.05%，住房保障支出15.63万元，占4.13%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数226.93万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出中的基本工资、津贴补贴，商品和服务支出中的其他商品服务支出、工会经费、其他交通费用、福利费，以及对个人和家庭的补助等人员经费196.23万元；办公费、印刷费、差旅费、邮电费、委托业务费等公用经费30.7万元。

　　（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算数151.80万元，主要是部门为完成文旅体事业发展目标而发生的支出，包括业务性支出、项目性支出。主要用于为满足全区人民对美好生活向往的文旅体经费。

　　五、政府性基金预算支出

　　本部门无政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况：2025年本部门机关本级（只有本级）的机关运行经费 30.7万元，比上年年预算增加15.1万元，增长96.8%，主要用于其他商品和服务支出、其他交通费、福利费、办公费、工会经费、印刷费、差旅费、邮电费、委托业务费，增长原因是因为今年预算统计口径加入了其他交通费、以及福利费。

　　（二）“三公”经费预算情况：2025年本部门机关本级（只有本级）“三公”经费预算为0万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元）。2025年“三公”经费预算较去年持平。主要是积极贯彻落实中央和省委各项规定，在公务接待上厉行节约，从严控制。

　　（三）一般性支出情况：2025年本部门办公费3万元，会议费预算0万元，培训费预算0万元,工会经费1.82万元，福利费2.28万元，其他交通费用9.18万元，其他商品服务支出4.82万元，邮电费0.2万元，印刷费0.6万元，差旅费1万元，委托业务费3万元。

　　（四）政府采购预算情况：2025年本部门政府采购预算总额为0万元，其中，货物类政府采购预算0万元；工程类房屋修缮采购预算0万元；文化、文体等活动服务类采购预算0万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）预算目标绩效说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为378.73万元，其中：基本支出226.93万元，项目支出151.80万元。

　　七、名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：指岳塘区财政当年拨付的经费拨款。

　　2、纳入公共财政预算管理的非税收入：指岳塘区财政返还的国有资产有偿使用租金收入。

　　3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4、项目支出：指在基本支出之外为完成局开展的活动经费以及专项支出。

　　5、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　第二部分 2025年部门预算公开表（见附件）

岳塘区部门预算公开表 (2025).xlsx