目录

　　第一部分 2026年部门预算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　七、名词解释

　　第二部分  2026年部门预算公开表

　　1、收支总表 

　　2、收入总表 

　　3、支出总表 

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

　　6、财政拨款收支总表 

　　7、一般公共预算支出表 

　　8、一般公共预算基本支出表

　　9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

　　10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

　　11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类) 

　　12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

　　13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

　　14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

　　15、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　16、政府性基金预算支出表 

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

　　18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

　　19、国有资本经营预算表 

　　20、财政专户管理资金预算支出表 

　　21、专项资金预算汇总表

　　22、项目支出绩效申报表

　　23、整体支出绩效目标表

　　24、政府采购预算表

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分  部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　本部门具体职责为：

　　1、负责实施卫生计生专项整治和日常监督检查；

　　2、对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查；

　　3、对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；

　　4、打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序；

　　5、对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为，对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为；

　　6、对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要的选择性别终止妊娠的两非”行为，做好违法违纪案件的督查督办；

　　7、对街道卫生综合监督执法进行指导和督查，对监督协管员进行培训、业务指导；行政区域内卫生监督信息的收集、核实和上报；

　　8、受理对违法行为的投诉、举报；

　　9、开展卫生健康法律法规宣传教育和执法检查；

　　10、完成卫生健康行政部门交办其他工作。

　　（二）机构设置

　　我单位为独立核算机构，根据编办核定为区卫生健康局管理的副科级公益一类事业单位，事业编制18人，2025年末实有在职职工11人（7人已进行参公登记，4人为事业人员），退休职工9人。内设科室：公共场所及生活饮用水卫生监督科、传染病防治与医疗执业监督科、法制稽查信息综合监督科、职业健康科。

　　二、部门预算单位构成

　　湘潭市岳塘区卫生计生综合监督执法局无二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的为湘潭市岳塘区卫生计生综合监督执法局本级。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算数225.87万元，其中，一般公共预算拨款收入225.87万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加8.49万元，增长3.91%，增加的主要原因是2026年纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加。

　　（二）支出预算：2025年本部门支出预算数为225.87万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出37.89万元，卫生健康支出173.65万元，住房保障支出14.34万元，支出较去年增加8.49万元，增长3.91%，增加的主要原因是2026年纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2026年本部门一般公共预算财政拨款支出预算（含纳入预算管理的非税收入）225.87万元，较去年增加8.49万元，增长3.91%，其中：一般公共服务支出0万元，占0.00%；社会保障和就业支出37.89万元，占16.77%，卫生健康支出173.65万元，占76.88%，住房保障支出14.34万元，占6.35%；具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数199.87万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、其他交通费用等公用经费。其中：工资福利支出161.36万元，商品和服务支出26.68万元，对个人和家庭的补助11.83万元。

　　（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算数26.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：业务性支出26.00万元。主要是增加纳入一般公共预算管理的非税收入拨款。

　　五、政府性基金预算支出

　　本部门无政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况：2026年本部门的机关运行经费26.68万元，比上年年预算减少1.87万元，降比6.55%，主要原因为2025年中退休1人，工会经费、其他交通费用、基层党建经费等商品和服务经费公用经费减少。

　　（二）“三公”经费预算情况：2026年本部门机关本级（只有本级）“三公”经费预算为0万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2026年“三公”经费预算较去年无变动。

　　（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0万元，培训费预算0.15万元；未计划召开节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

　　（四）政府采购预算情况：2026年本部门政府采购预算总额为0万元，其中，货物类政府采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）预算目标绩效说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为225.87万元，其中：基本支出199.87万元，项目支出26.00万元，具体绩效目标详见报表。

　　七、名词解释

　　（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　（三）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（四）项目支出：是指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　

第二部分 2026年部门预算公开表（见附件）

302002__湘潭市岳塘区卫生计生综合监督执法局部门预算公开表 .xlsx