目  录

 

 

第一部分 2026年部门预算说明

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2026年部门预算公开表

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15.一般公共预算“三公”经费支出表 

16.政府性基金预算支出表 

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19.国有资本经营预算表 

20.财政专户管理资金预算支出表 

21.专项资金预算汇总表 

22.项目支出绩效目标表

23.整体支出绩效目标表

24.政府采购

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

 

第一部分  部门预算说明

 

 一、部门基本概况

（一）职能职责

本单位具体职责为：

1.负责辖区内急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的防治。

2.全区发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件的调查处理。

3.食品、职业、环境、学校卫生等卫生监测的开展。全区急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等的流行病学监测。

4.组织开展全区免疫和规划免疫预防接种工作，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。

5.开展健康教育和健康促进工作。

6.负责全区传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。承担卫生监测检验、健康相关产品的卫生质量检验工作。

7.向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

8.负责全区疾病预防控制业务人员的技术培训和业务指导。

9.承担上级卫生行政和业务部门交办的其它事宜。

（二）机构设置

1.内设机构：办公室、应急监测科、免疫规划科、结核和艾滋病科、慢病与健康教育科、检验科、财务科共七个科室。

2.人员：编制人数29人。实有人数41人，其中在职人员25人，退休人员16人。

二、部门预算单位构成

湘潭市岳塘区疾病预防控制中心无二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的为岳塘区疾病预防控制中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本单位收入预算数2403.57万元，其中：一般公共预算拨款收入504.57万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，纳入专户管理的非税收入1800.00万元，上级财政补助收入99.00万元。收入较去年增加877.35万元，增比57.49%，增加的主要原因是纳入专户管理的非税收入增加。

（二）支出预算：2026年本单位支出预算数为2403.57万元，其中：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出81.66万元，卫生健康支出2288.08万元，住房保障支出33.83万元。支出较去年增加877.35万元，增比57.49%，增加的主要原因是纳入专户管理的非税收入增加。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出预算2403.57万元，支出较去年增加877.35万元，增比57.49%，其中：一般公共服务支出0万元，占0.00%；社会保障和就业支出81.66万元，占3.40%；卫生健康支出2288.08万元，95.19%；住房保障支出33.83万元，占1.41%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数457.37万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：工资福利支出381.61万元，商品和服务支出54.17万元，对个人和家庭的补助支出21.59万元。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算1946.20万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等，主要用于二类疫苗采购，开展精神疾病防治健康教育和宣传，组织诊断或者复核诊断基层医疗机构筛查上报的精神患者，指导和培训基层医疗机构业务工作等方面、对医疗机构开展督导培训，负责全区疑似肺结核、肺结核患者疫情报告、转诊、追踪、诊断、治疗、督导及管理，保障疫苗冷链储存运转正常工作，对全区各级各类医疗机构、托幼机构的卫生监测工作等方面，新冠疫情防控组建大数据摸排专班临聘人员的福利工资（含工资、五险一金、职工福利等）。具体见项目支出绩效目标。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况：2026年本单位行政事业单位的机关运行经费54.17万元，比上年预算减少0.45万元，减少0.82%，主要是由于2024年底调出1人。

（二）“三公”经费预算情况：2026年本单位行政事业单位“三公”经费预算数为11.00万元，其中，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费10.80万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.80万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算比去年减少0.3万元，主要是由于过紧日子压减公务接待费。

（三）一般性支出情况：2026年本单位会议费预算0万元，；培训费预算0万元；未计划举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购预算情况：2026年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本单位共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备8台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算目标绩效说明：本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为2403.57万元，其中：基本支出457.37万元，项目支出1946.2万元，具体绩效目标详见报表。

 

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

 

第二部分 2026年部门预算公开表（见附件）

302003__湘潭市岳塘区疾病预防控制中心部门预算公开表.xlsx