目 录

　　第一部分  2026部门预算说明

　　1、部门基本概况

　　2、部门预算单位构成

　　3、部门收支总体情况

　　4、一般公共预算拨款支出

　　5、政府性基金预算支出

　　6、其他重要事项的情况说明

　　7、名词解释

　　第二部分  2026年部门预算公开表

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表

　　9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

　　14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　15、一般公共预算“三公”经费支出表

　　16、政府性基金预算支出表

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　19、国有资本经营预算表

　　20、财政专户管理资金预算支出表

　　21、专项资金预算汇总表

　　22、其他项目支出绩效目标表

　　23、部门整体支出绩效目标表

　　24、政府采购

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分 部门预算情况

　　一、部门基本概况

　　（一）单位职责职能:

　　岳塘区宝塔街道社区卫生服务中心系岳塘区卫健局下属基层医疗卫生机构，其性质为非营利性公益一类行政事业单位，属财政差额拨款。中心服务面积约为6.5平方公里，覆盖宝塔街道下属7社区，服务人口5.72万人。本部门具体职责为：

　　1.开展社区基本医疗服务主要包括社区一般常见病及多发病的诊疗，社区康复护理、中医诊疗、双向转诊等内容，药品实施国家基本药物零差率销售，同时为辖区居民提供城镇职工医保、城乡居民门诊统筹、省内异地就诊等医疗定点工作。

　　2.开展社区基本公共卫生服务工作主要包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、重性精神疾病患者健康管理、家庭医生签约服务等十四项国家基本公共卫生服务。

　　(二)机构设置和人员情况：

　　中心核定编制数41个，目前在岗人员58人，其中在编在岗40人，聘用人员18人。其中卫生专业技术人员55人，执业医师22人，全科岗位培训合格22人；注册护士22人。医护人员技术职称中级36人，副高级6人。其中组建家庭责任医师团队6个。

　　中心现有业务用房面积2480平方米，设置全科诊室、高血压（糖尿病）专病门诊、数字化预防接种门诊、儿童保健室、妇女保健室、中医室、康复室、化验室、X光室、检心电图室、彩超室等17个功能科室。拥有全数字化DR摄影系统、彩色B超声诊断仪、骨密度测试仪、视力筛查仪、听力筛查仪、心电图仪、全自动生化分析仪、全自动血球计数器、尿液分析仪等先进医疗设备。

　　二、部门预算单位构成

　　岳塘区宝塔街道社区卫生服务中心系岳塘区卫健局下属基层医疗卫生单位，只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算数281.73万元，其中，财政预算拨款281.73万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加34.48万元，主要是2025年通过岳塘区行政事业单位公招招聘考试增加1名工作人员，事业单位工作人员工资调标及岗位晋升等。

　　（二）支出预算：2026年本部门支出预算281.73万元，其中社会保障和就业支出11.76万元，卫生健康支出269.97万元。支出较去年增加34.48万元，主要原因是2025年新增1名公招人员、事业单位工作人员工资调标及职工岗位晋升等工资额纳入本年预算 。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2026年本部门一般公共预算拨款支出预算281.73万元，其中社会保障和就业支出11.76万元，占比4.17%，卫生健康支出269.97万元，占95.83 %。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数281.73万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而支付给在编人员基本工资和基础性绩效工资269.97万元，对个人和家庭补助支出11.76万。比去年同期增加34.48万元，增长率为13.94%。增加原因是：本年度预算增加在编职工1人、事业单位工作人员工资调标及部分职工岗位晋升。

　　（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算0万元。

　　因本部门属于差额拨款行政事业单位，历年来无项目经费拨款收入。

　　五、政府性基金预算支出

　　2026年本部门政府性基金支出预算0万元。本部门无政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：2026年本部门机关本级机关运行经费0万元，比上年预算减少0万元，下降0%，主要因本部门属于差额拨款单位,历年无机构运行经费预算。

　　（二）“三公”经费预算：2026年本部门 “三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费0万元。本部门属于差额性财政拨款单位，历年无“三公”经费预算。

　　（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0次，经费预算0万元。

　　（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额   0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。本部门属差额拨款财政预算单位，历年无政府采购预算。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆(专业技术用车为基层医疗卫生机构救护车)，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为281.73万元，其中，基本支出281.73万元，项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。

　　（七）地方政府债务限额、余额、使用安排及还本付息说明：本单位无债务。

　　七、名词解释

　　1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　4.“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。

　　5.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　

第二部分 2026年部门预算表

　　表格附后

2026年岳塘区部门预算公开表（预算一体化）(1).xlsx