目   录

　　第一部分 2026年部门预算说明 

　　一、部门基本情况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　七、名词解释

　　第二部分  2026年部门预算公开表

　　1、收支总表 

　　2、收入总表 

　　3、支出总表 

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

　　6、财政拨款收支总表 

　　7、一般公共预算支出表 

　　8、一般公共预算基本支出表

　　9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

　　10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

　　11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

　　12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

　　13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

　　14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

　　15、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　16、政府性基金预算支出表 

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

　　18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

　　19、国有资本经营预算表 

　　20、财政专户管理资金预算支出表 

　　21、专项资金预算汇总表 

　　22、项目支出绩效目标表

　　23、整体支出绩效目标表

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分  部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　本部门具体职责为：

　　湘潭市岳塘区中西医结合医院是岳塘区政府举办的一所中医类别的公立医院。是市、县两级城乡居民医保、职工医保及市工伤医保定点单位。医院科室设置规范,功能科室齐全，为岳塘区全区人民医疗健康事业提供有力的保障。

　　（二）机构设置

　　医院核定编制数77个，目前在岗人员94人，其中在编在岗64人，临聘人员29人。

　　医院现有业务用房面积4526平方米，设置了老年病科、针灸推拿科、骨伤科、康复医学科、肛肠科、妇科、皮肤科、五官科等多个科室。医院拥有16排西门子螺旋CT、动态平板DR、彩色多普勒超声检查仪等大中型医疗设备30多台（件）。

　　二、部门预算单位构成

　　湘潭市岳塘区中西医结合医院无二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的为湘潭市岳塘区中西医结合医院本级。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算数为214.6万元。其中：一般公共预算拨款收入214.6万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较去年增加67.13，主要是新增招聘入编人员工资。

　　（二）支出预算：2026年本部门支出预算数为214.6万元，其中：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出214.6万元，住房保障支出0万元。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2026年本部门一般公共预算财政拨款支出预算（含纳入预算管理的非税收入）214.6万元，增加67.13，主要是新增招聘入编人员工资支出。其中，一般公共服务支出0万元，占0.00%；社会保障和就业支出0万元，占0.00%；卫生健康支出214.6万元，占100.00%；住房保障支出0万元，占0.00%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数214.6万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：工资福利支出214.6万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助支出0万元。

　　（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算数0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务性支出、项目性支出。

　　五、政府性基金预算支出

　　本部门无政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况：2026年本部门机关本级的机关运行经费0万元，较上年持平。

　　（二）“三公”经费预算情况：2026年本部门机关本级“三公”经费预算为0万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2026年“三公”经费预算与2026年“三公”经费安排都是0万元，无变化。

　　（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元，未计划召开节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

　　（四）政府采购预算情况：2026年本部门政府采购预算总额为0万元，其中，货物类政府采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备13台，单位价值100万元以上专用设备7台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）预算目标绩效说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为214.6万元，其中：基本支出214.6万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

　　七、名词解释

　　（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　（三）其他卫生健康管理事务支出：反映政府卫生健康方面除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外的其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

　　（四）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

　　（五）其他计划生育事务支出（项）：反映除计划生育机构、计划生育服务以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

　　第二部分 2026年部门预算公开表(见附件)

湘潭市岳塘区中西医结合医院部门预算公开表2026.xlsx