目  录

　　第一部分 2026年部门预算说明

　　一、部门基本情况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　七、名词解释

　　第二部分  2026年部门预算公开表

　　1、收支总表 

　　2、收入总表 

　　3、支出总表 

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

　　6、财政拨款收支总表 

　　7、一般公共预算支出表 

　　8、一般公共预算基本支出表

　　9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

　　10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

　　11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

　　12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

　　13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

　　14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

　　15、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　16、政府性基金预算支出表 

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

　　18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

　　19、国有资本经营预算表 

　　20、财政专户管理资金预算支出表 

　　21、专项资金预算汇总表 

　　22、项目支出绩效目标表

　　23、整体支出绩效目标表

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分  部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　本部门具体职责为：

　　东坪建设路街道社区卫生服务中心系岳塘区卫生局下属一个基层医疗单位，其性质为非营利性卫生公益事业单位。中心服务面积10.3平方公里，覆盖东坪及建设路街道10个社区和8个村，服务人口10.71万人。中心开展的社区基本医疗服务主要包括社区一般常见病及多发病的诊疗，社区康复护理、中医诊疗、双向转诊等内容，并全部实施国家基本药物零差率销售。社区基本公共卫生服务主要包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、重性精神疾病患者健康管理等十二项国家基本公共卫生服务。同时为居民提供城镇职工医保、城乡医疗及学生医保的定点医保服务。

　　（二）机构设置

　　中心核定编制数49个，目前在岗人员93人，其中在编在岗48人，临聘人员45人。

　　中心现有业务用房面积4526平方米，设置了全科诊室、中医诊室、预防接种室、儿童保健室、妇女保健室、放射室、检验室、心电图室、B超室、康复室、公共卫生室、输液大厅、健康教育室等十多个科室。拥有全数字化DR摄影系统，彩色及黑白B超声诊断仪，心电图仪，全自动生化分析仪，全自动血球、尿液分析仪等先进医疗设备。

　　二、部门预算单位构成

　　岳塘区东坪建设路社区卫生服务中心无二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的为岳塘区东坪建设路社区卫生服务中心本级

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算数490.48万元。其中：一般公共预算收入490.48万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较上年增加61.99万元，增加的主要原因是本年新增公招人员经费拨款增加。

　　（二）支出预算：2026年本部门支出预算数为490.48万元。其中：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出490.48万元，住房保障支出0万元。支出较上年增加61.99万元，增加的主要原因是本年新增公招人员，经费支出增加。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2026年本部门一般公共预算财政拨款支出预算（含纳入预算管理的非税收入）490.48万元，较上年增加61.99万元，其中：一般公共服务支出0万元，占0.00%；社会保障和就业支出0万元，占0.00%；卫生健康支出490.48万元，占100.00%；住房保障支出0万元，占0.00%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数490.48万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：工资福利支出436.20万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助支出54.28万元。

　　（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算数0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务性支出、项目性支出。

　　五、政府性基金预算支出

　　本部门无政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况：2026年本部门机关本级的机关运行经费0万元，与上年持平（增减）0万元，主要是我单位厉行节约，规范管理，无相关经费支出。

　　（二）“三公”经费预算情况：2026年本部门机关本级（只有本级）“三公”经费预算为0万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2026年“三公”经费预算与上年持平（增减）0万元，主要是我单位厉行节约，规范管理，无相关经费支出。

　　（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元；未计划召开节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

　　（四）政府采购预算情况：2026年本部门政府采购预算总额为0万元，其中：货物类政府采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：中西医结合医院和东坪建设路街道社区卫生服务中心实为一家单位，截至2025年12月31日，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备13台，单位价值100万元以上专用设备7台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为490.48万元，其中，基本支出490.48万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

　　七、名词解释

　　（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

　　（三）其他卫生健康管理事务支出：反映政府卫生健康方面除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外的其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

　　（四）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

　　（五）其他计划生育事务支出（项）：反映除计划生育机构、计划生育服务以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

　　第二部分 2026年部门预算公开表（见附件）

岳塘区东坪建设路街道社区卫生服务中心部门预算公开表 2026.xlsx