目 录

　　第一部分  2026部门预算说明

　　1、部门基本概况

　　2、部门预算单位构成

　　3、部门收支总体情况

　　4、一般公共预算拨款支出

　　5、政府性基金预算支出

　　6、其他重要事项的情况说明

　　7、名词解释

　　第二部分  2026年部门预算表

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表

　　9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

　　14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　15、一般公共预算“三公”经费支出表

　　16、政府性基金预算支出表

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　19、国有资本经营预算表

　　20、财政专户管理资金预算支出表

　　21、专项资金预算汇总表

　　22、项目支出绩效目标表

　　23、部门整体支出绩效目标表

　　24、政府采购预算表

　　（注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况）

　　一、部门基本概况

　　（一）单位职责职能:

　　荷塘街道社区卫生服务中心系岳塘区卫健局下属基层医疗单位，其性质为非营利性公益一类事业单位，属财政差额拨款单位。中心服务面积约为40平方公里，覆盖荷塘街道下属8个村和1个社区，服务人口3.3万人。本部门具体职责为：

　　1.开展社区基本医疗服务主要包括社区一般常见病及多发病的诊疗，社区康复护理、中医诊疗、双向转诊等内容，并全部实施国家基本药物零差率销售，同时为辖区居民提供城镇职工医保、城乡居民门诊统筹等医疗定点工作。

　　2.开展社区基本公共卫生服务主要包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、重性精神疾病患者健康管理、家庭医生签约服务等十四项国家基本公共卫生服务。

　　3.根据传染病防控要求，做好突发公共卫生事件的处置工作。

　　(二)机构设置和人员情况：

　　核定编制数40个，目前在岗人员47人，其中在编在岗35人，临聘人员 12人。

　　二、部门预算单位构成

　　荷塘街道社区卫生服务中心系岳塘区卫健局下属基层医疗卫生单位，只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算数247.7万元，其中，财政预算拨款247.7万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

　　（二）支出预算：2026年本部门支出预算247.7万元，其中，卫生健康支出247.7万元。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2026年本部门一般公共预算拨款支出预算247.7万元，其中，卫生健康支出247.7万元，占100 %。具体安排情况如下：

　　基本支出：2026年本部门基本支出预算数247.7万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而支付给在编人员基本工资和基础性绩效工资231.83万元，对个人和家庭补助支出15.88万元。比去年同期相比增长24%。

　　项目支出：2026年本部门项目支出预算0万元。

　　因本部门属于差额拨款行政事业单位，历年来无项目经费拨款收入。

　　五、政府性基金预算支出

　　2026年本部门政府性基金支出预算0万元。本部门无政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：2026年本部门机关本级机关运行经费0万元，比上年预算减少0万元，下降0%，主要因本部门属于差额拨款单位,历年无机构运行经费预算。

　　（二）“三公”经费预算：2026年本部门 “三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。因本部门属于差额性财政拨款单位，历年无“三公”经费预算。

　　（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0次，经费预算0万元。

　　（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆(专业技术用车为基层医疗卫生机构救护车)，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为247.7万元，其中，基本支出247.7万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

　　（七）地方政府债务限额、余额、使用安排及还本付息说明：

　　本单位无债务。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

　　3.其他卫生健康管理事务支出：反映政府卫生健康方面除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外的其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

　　4.计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

　　5.其他计划生育事务支出（项）：反映除计划生育机构、计划生育服务以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

　　第二部分 2026年部门预算表

　　（表格附后）

2026年预算公开表（荷塘社卫中心）.xlsx