目  录

 

第一部分 湘潭市岳塘区城市管理局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

第一部分

湘潭市岳塘区城市管理局概况

 

一、部门职责

（一）负责全区市政环卫设施的建设、购置、管理和维护工作；负责全区环卫保洁（含绿化带内垃圾清理）工作，做好主次干道等责任范围的清扫保洁。承担负责区辖范围内建筑垃圾的处置核准职能，负责建筑垃圾运输单位和建筑垃圾运输的监督管理，依法依程序查处建筑垃圾违法处置行为，负责全区主次干道两侧商业门店装饰装修的规范化管理工作。

（二）负责城市环境卫生和渣土运输管理等行业的行政许可和管理，并承担城市生活垃圾处理费及渣土处置费征收职能。

（三）负责区城市管理办公室日常工作，拟定并监督实施全区城市管理工作目标、标准和相关制度；负责全区城市管理工作的统筹协调、指挥监督工作；负责对镇及街道城市管理工作的指导和监督；负责对全区“门前三包”的监管。

（四）负责全区城市管理相对集中行政执法处罚权执行情况的指导、督察和考核、复议工作；负责紧急、重大及联合性的城市管理和行政执法的执行工作。

（五）负责行使城市环境卫生、环卫设施管理、渣土运输等方面法律法规、规章规定的行政处罚权；负责行使城市规划、工商行政等方面法律、法规、规定的部分行政处罚权。

（六）负责全区（不含市管公园、广场）商业占用审批工作。

（七）负责按照《湘潭市人民政府关于禁止乱吐乱扔乱倒乱贴乱画乱停乱放乱穿等行为的通告》协助城管执法队员对违反城市管理法律、法规、规章等规定和行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对行人违反道路通行规定，当路摆摊设点、堆物作业的行政处罚权及信息上报。（《湘潭市人民政府关于禁止乱吐乱扔乱倒乱贴乱画乱停乱放乱穿等行为的通告》）

（八）饮食服务业的经营者未采取有效污染防治措施，致使排放的油烟对附件居民的居住环境造成污染的，根据《中华人民共和国大气污染防治法》的规定，责令停止违法行为，限期改正，予以行政处罚。（《中华人民共和国大气污染防治法》《湘潭市城市管理相对集中行政处罚权规定》第三十七条）

（九）承办区政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

1、根据上述职责，我单位内设7个股室：办公室、计划财务股、政工人事股、政策法规股、市容督察股（监察室、考核办）、行政审批股。

2、人员情况，我单位机关核定编制数22人，湘潭市城市管理综合行政执法支队岳塘大队核定岳塘区管理82名。现机关实际在编在岗13人，执法大队实际在编在岗82人，正式在编人员共计95人，退伍安置人员1人，其中本年度退休4人。另有合同制城管辅助工作人员145人、政府雇员5人，全局职工合计246人。执法车辆27台。

3、本次决算编制按文件要求，列入决算的人员全额拨款事业编制104人，退休人员共计37人。本次退休人员退休费不进入部门预算，由区社保局直接拨付相关费用，只保留离退休人员独生子女奖励经费。

（二）决算单位构成。我单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：只限本级，下辖的二级事业单位岳塘区环境卫生服务中心单独编制决算。

 

 

 

 

 

 

第二部分    部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门：湘潭市岳塘区城市管理局 　                                                                    单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

部门：湘潭市岳塘区城市管理局 　 　 　 　 　 　              单位：万元

                                                                                                                                   公开04表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：湘潭市岳塘区城市管理局                                                                                公开05表

                                                                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门：湘潭市岳塘区城市管理局                                                                                                公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：湘潭市岳塘区城市管理局 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                            公开08表

部门：湘潭市岳塘区城市管理局 单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：湘潭市岳塘区城市管理局 单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计3564.30万元。与上年相比，减少249.35万元，降低6.54%，主要是因为减少了垃圾分类、井盖安全治理、拆迁补偿等项目工作经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3554.20万元，其中：财政拨款收入3550.60万元，占99.90%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.60万元，占0.10%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3554.58万元，其中：基本支出1833.01万元，占51.57%；项目支出1721.57万元，占48.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3550.60元，与上年相比，减少82.93万元,降低2.28%，主要是因为人员退休及减少了垃圾分类、井盖安全治理等项目工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出3550.60万元，占本年支出合计的99.89%，与上年相比，财政拨款支出减少82.93万元，降低2.28%，主要是因为人员退休及减少了垃圾分类、井盖安全治理等项目工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出3550.60万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出222.11万元，占6.25%；卫生健康（类）支出89.33万元，占2.52%;节能环保支出13.00万元，占0.37%；城乡社区（类）支出2424.99万元，占68.30%；住房保障（类）支出786.88万元，占22.16%，灾害防治及应急管理支出14.29万元，占0.40%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为3541.20万元，支出决算数为3550.60万元，完成年初预算的100.27%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为144.59万元，支出决算为145.88万元，完成年初预算的100.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该功能分类科目需根据2024年实际支出情况追加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为72.30万元，支出决算为76.23万元，完成年初预算的105.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该功能分类科目需根据2024年实际支出情况追加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）

年初预算为87.98万元，支出决算为89.33万元，完成年初预算的101.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该功能分类科目需根据2024年实际支出情况追加。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为1321.98万元，支出决算为1318.03万元，完成年初预算的99.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该功能分类科目年初预算含同（类）支出预算，决算时根据实际支出情况分开列示。

内，决算根据实际支出情况分开列示。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为1087.27万元，支出决算为1066.27万元，完成年初预算的98.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该功能分类科目年初预算含同（类）支出预算，决算时根据实际支出情况分开列示。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为85.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该功能分类科目年初预算含同（类）支出预算，决算时根据实际支出情况分开列示。

 

7、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为620.00万元，支出决算为34.23万元，完成年初预算的5.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该功能分类科目年初预算含同（类）支出预算，决算时根据实际支出情况分开列示。

8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.46万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该功能分类科目年初预算并在城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）内，决算根据实际支出情况分开列示。

9、住房保障支出（类）住房保障支出（款） 住房公积金（项）

年初预算为122.08万元，支出决算为124.08万元，完成年初预算的101.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该功能分类科目需根据2024年实际支出情况追加。

10、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款） 老旧小区改造（项）

年初预算为0万元，支出决算为562.80万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该功能分类科目年初预算并在城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）内，决算根据实际支出情况分开列示。

11、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款） 其他保障性安居工程支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为100.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该功能分类科目年初预算并在城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）内，决算根据实际支出情况分开列示。

12、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 其他应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.75万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该功能分类科目年初预算并在城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）内，决算根据实际支出情况分开列示。

13、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款） 其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.54万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该功能分类科目年初预算并在城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）内，决算根据实际支出情况分开列示。

14、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

年初预算为0万元，支出决算为1300万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该功能分类科目年初预算并在城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）内，决算根据实际支出情况分开列示。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1830.41万元，其中：

人员经费1506.42万元，占基本支出的82.30%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费323.99万元，占基本支出的17.70%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为145.80万元，支出决算为142.83万元，完成预算的97.96%；与上年相比减少31.93万元，降低18.27%。决算数小于预算数的主要原因是通过节源控制,降低能耗。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；决算数等于预算数，与上年相比持平，主要原因是本单位无此项支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为145.80万元，支出决算为142.83万元，完成预算的97.96%；与上年相比减少31.93万元，降低18.27%。其中：

公务用车购置费支出预算为万元，支出决算为万元，完成预算的%；决算数等于预算数，与上年相比持平，主要原因是本单位无此项支出。

公务用车运行维护费支出预算为145.80万元，支出决算为142.83万元，主要是公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，完成预算的97.96%；与上年相比减少31.93万元，降低18.27%。决算数小于预算数的主要原因是通过节源控制,降低能耗。决算数小于上年数的主要原因是上年含拨付给区各街道的共9台公务车运行维护费。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为27辆（含9台为街道代管车辆）。

3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；决算数等于预算数，与上年相比持平，主要原因是本单位无此项支出。

2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次，本单位无此项收支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出万元，项目支出万元；年末结转和结余万元。具体情况如下：

    本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出323.99万元，比年初预算数减少78.86万元，降低19.58%。主要原因是：主要原因是本年度退休4人,节约成本，合理控制开支。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，召开0会议，人数0人，内容为本单位无此项支出；开支培训费1.19万元，用于开展燃气安全等培训，人数80人，内容为燃气基础知识、安全操作规范及应急处置措施等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。 

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额284.22万元，其中：政府采购货物支出27.67 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出256.55万元。授予中小企业合同金额284.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额284.22万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆27辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车27辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目9个，共涉及资金1755万元。其中，一般公共预算项目9个1755万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0 万元；国有资本经营预算项目0 个0 万元；社会保险基金预算项目0 个0 万元。二是部门评价开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对所属单位2024年度“城市建设宣传工作经费”“合同制员工工资、五险、公用经费”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1755万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度0个新增重大政策和9个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金1755万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数1755万元，执行数1722.26万元，完成预算的98.13%，绩效自评得分93分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：1、已制定预算绩效管理实施方案，并成立预算绩效管理工作领导小组，明确相关责任。相关财务管理制度合法、合规。2、项目支出分项单独核算。3、2024年预算及2024年决算信息在批复后十五日内按规定内容和按规定时限公开。4、达到政府采购要求的进行了政府采购。5、共完成非税收入139万元，争资争项3957万元，超额完成12.58%，发现的主要问题及原因：一是绩效自评重视度不够，未能在项目实施过程中及时发现问题、解决问题，往往只停留在表面层次，没有深入挖掘自己的优点和不足。二是自评缺乏来自上级或者同事的反馈和建议，难以发现自己的问题和改进方向。三是绩效目标申报不够规范，绩效自评工作有待加强，项目组织管理制度需进一步完善。四是预算编制流程不够完善，结合实际情况，要加强预算管理。下一步改进措施：一是加强项目管理，根据项目的实际情况细化项目的组织管理制度，完善制度体系建设。二是加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。三是加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。严格遵守财政专项资金管理办法规定，规范专项资金审批，严格按预算批复用途控制资金的使用范围，确保专项资金专款专用。二是部门评价结果。9个项目全年预算数1755万元，执行数1722.26万元，完成预算的98.13%，部门评价得分93分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：一是年初预算一同报批确定的部门整体绩效目标及评价指标设立不够科学；二是预算绩效管理水平有待进一步提升。下一步改进措施：一是将结合职能职责、工作规划和资金性质，科学设置预算绩效目标；二是在填报下一年度年绩效目标申报表时，做到绩效目标指向明确、细化量化、合理可行。三是事前绩效评估结果。2024年度7个重大项目事前绩效评估，其中，7个项目评估通过，涉及资金1755万元，0个项目评估不通过。

（三）评价结果应用情况。2025年度预算安排中，一是关于支出结构调整为7个项目，均为延续性项目，为城市建设宣传工作经费项目、合同制员工工资、五险资金、公用经费项目、机关院内物业管理运行经费项目、小街小巷清扫专项经费项目、办公楼维修费用项目、燃气安全管理经费项目及执法专项经费（非税收入安排支出）项目；二是资金管理方面较2024年度总资金未递增；三是制度建设方面已完善建立预算管理制度。

 

 

 

第四部分    名词解释

 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分   附 件

 

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

  

部门整体支出绩效评价自评报告

 

 

 

部门 （单位） 名称：湘潭市岳塘区城市管理局

预算编码 ：454001

评价方式 ：湘潭市岳塘区城市管理局绩效自评

评价机构 ：湘潭市岳塘区城市管理局评价组

 

 

 

 

 

 

 

            报告日期 ：2025年1月3日

 

 

 

 

 

 

 

湘潭市岳塘区城市管理局

部门整体支出绩效自评报告

 

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和《湘潭市岳塘区全面实施预算绩效管理办法》（潭岳政发〔2022〕11号）的相关规定，结合高质量发展综合绩效评价考核要求，我局按照岳塘区财政局《关于开展2024年度预算绩效自评工作的通知》文件要求，认真组织进行2024年度预算绩效自评工作，现将我局部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

1.主要职能

主要履行市容环卫（不含市管公园、广场）、市政管理（除城市主次干道以外）方面的行政处罚权，及省、市人民政府依法规定的其他职责。

2.在职人员及公务车辆情况

我局机关核定编制数22人，湘潭市城市管理综合行政执法支队岳塘大队核定岳塘区管理82名。现机关实际在编在岗13人，执法大队实际在编在岗82人，正式在编人员共计95人，退伍安置人员1人。另有合同制城管辅助工作人员145人、政府雇员5人，全局职工合计246人。执法车辆27台。

3.机构设置

根据上述职责，岳塘区城市管理局设7个内设机构：办公室、计划财务股、政工人事股、政策法规股、市容督察股（监察室、考核办）、行政审批股、市政股。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算情况

1.年初预算情况

预算总数为3541.2万元，全部为一般公共预算拨款，其中：预算内拨款3461.2万元、非税收入安排支出80万元。

2.年中追加和调减预算情况

制服经费调减85万元，小街小巷清扫费调减600万元；合同制员工经费（高新）追加117.2万元，租车运行经费（高新）追加21万元。

3.全年总预算情况

预算总数为3541.2万元，全部为城乡社区支出。其中：预算内拨款3461.2万元、非税收入安排支出80万元。2024年支出预算总数3541.2万元，其中：基本支出1786.2万元，项目支出1755万元。

（二）预算执行情况

1.基本支出执行情况

基本支出1786.2万元，包括：工资福利支出1346.09万元，商品服务支出402.85万元，对个人和家庭补助支出 37.27万元。

2.业务性及项目性专项执行情况

预算项目支出1755万元，包括业务性支出、项目性支出。其中：125名合同制员工经费（工资、加班费、公用经费、五险及人力资源费）763万元、市容监督员工资15万元、小街小巷清扫费600万元、牌匾整治、控违拆违经费（含控违办巡查中队工作经费）40万元、 城市宣传费40万元、机关院内物业管理运行经费70万元、“门前三包”费用4万元、物业小区管理考核经费4万元、自建房安全整治专项经费5万元、绿化、灯饰维护费20万元、制服采购经费85万元、执法专项经费（非税安排支出）80万元、蓝天保卫战油烟检测4万元、执法岗亭维修项目（办公楼维修费）10万元、燃气安全管理经费15万元。

三、部门整体支出绩效情况

2024年，我局坚决贯彻落实过“紧日子”要求,严格执行市级四个“不允许”的规定。严格控制一般性支出和预算追加行为，继续实施四个“零”增长。在财政预算资金管理上，制定《岳塘区城市管理局财务管理制度》（2024修订版），对预算管理、财务收支管理、报销凭证审批制、重点支出要求等进行了规范。对于专项经费的管理，坚持专款专用的原则，严格分清专项经费与日常公用经费的支出界限，不得相互挤占挪用，部门整体支出管理情况得到了提升。其整体支出绩效情况如下：

（一）经济性分析

为提升服务意识，我局2024年进一步加强对辖区内城市管理工作的开展进行督查考核，各项工作得以顺利开展，各项支出总额控制在预算总额以内，预算资金按照规定管理使用。

 

（二）效率性分析

预算安排的基本支出保障了部门正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了部门各项业务工作的顺利实施。我局依托网格化、数字化管理推进精细化管理，城市更加清爽、有序。严格落实属地责任，深入开展常态督查考核，促进了城管工作质量的提升。2024年各项工作按照计划完成进度良好。

（三）有效性分析

2024年，我局全体干部职工认真贯彻落实区委、区政府决策部署，强化组织领导,明确部门分工，不仅按照年初工作安排较好地完成各项工作任务，而且取得较好的成绩。城市管理更加精细；市容秩序持续优化，乱象整治效果显著；城市面貌提档升级。

（四）可持续性分析

我局实施的各项目，持续深化了环境治理，净化城市环境，提升了市民生活舒适度；维护了道路安全，确保市民出行安全；整治了城市环境，提升城市形象；强化了夜市经济管理，增添城市魅力；完善数字化管理，提升了城市管理水平。

四、存在的主要问题

一是绩效自评重视度不够，未能在项目实施过程中及时发现问题、解决问题，往往只停留在表面层次，没有深入挖掘自己的优点和不足。二是自评缺乏来自上级或者同事的反馈和建议，难以发现自己的问题和改进方向。三是绩效目标申报不够规范，绩效自评工作有待加强，项目组织管理制度需进一步完善。四是预算编制流程不够完善，结合实际情况，要加强预算管理。

五、改进措施和有关建议

加强项目管理，根据项目的实际情况细化项目的组织管理制度，完善制度体系建设。针对专项资金做到一个项目一个管理办法，使项目在具体实施的过程中有据可依，更好地完成项目的绩效目标。加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。严格遵守财政专项资金管理办法规定，规范专项资金审批，严格按预算批复用途控制资金的使用范围，确保专项资金专款专用。                       

部门整体支出绩效评价指标完成情况表