目  录

 

第一部分 湘潭市岳塘区环境卫生服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

第一部分

湘潭市岳塘区环境卫生服务中心概况

 

一、部门职责

（一）负责全区范围内主次干道的清扫保洁、洒水降尘、道路清洗、残标清理、地下通道保洁工作。

（二）负责区辖范围内主次干道的垃圾收集处置工作；负责全区范围内的垃圾中转清运处置工作。

（三）负责全区范围内公厕及垃圾中转站等环境卫生设施设备的购置、建设、维护、保洁工作。

（四）负责全区范围内泔水的收集处置，做好有关事务的协调指导工作。

（五）负责全区范围内生活垃圾分类相关事务的协调、指导工作。

（六）负责全区范围内市容环境卫生服务工作信息的监管，承担湘潭市智慧城管（岳塘）信息平台有关数据的管理、建设、维护工作。

（七）完成区委、区政府和区城市管理和综合执法局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湘潭市岳塘区环境卫生服务中心内设机构包括：办公室、政工股、财务股、督查股、业务股、安全设备股、工会女工、保洁服务一队、保洁服务二队、设施维护队、清运服务队、机械清洗队、渣土办、有偿办。编制人数75人，其中事业编制数75人；实有人数74人，其中在职人员72人，退伍安置2人，退休人员93人。

（二）决算单位构成。湘潭市岳塘区环境卫生服务中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：湘潭市岳塘区环境卫生服务中心单位本级。

 

 

 

 

 

 

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门： 单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                  公开04表

部门： 　 　 　 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                     公开05表

                                                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门：                                                                                                                公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                            公开08表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：湘潭市岳塘区环境卫生服务中心没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。我单位没有“三公”经费支出，本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计7238.32万元。与上年相比，减少501.09万元，降低6.47%，主要是因为环卫一体化结算资料送达不及时，造成财政拨款滞后。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6937.87万元，其中：财政拨款收入6915.27万元，占99.67%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入22.60万元，占0.33%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7021.71万元，其中：基本支出1292.48万元，占18.41%；项目支出5729.23万元，占81.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计6915.27万元，与上年相比，减少323.02万元,降低4.46%，主要是因为环卫一体化结算资料送达不及时，造成财政拨款滞后。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出4652.46万元，占本年支出合计的66.26%，与上年相比，财政拨款支出减少2585.83万元，降低35.72%，主要是因为：1、部分支出纳入至政府性基金预算收入支出，2、环卫一体化结算资料送达不及时，造成财政拨款滞后。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出4652.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）156.69万元，占3.37%；卫生健康支出（类）71.72万元，占1.54%；城乡社区支出（类）4339.33万元，占93.27%；住房保障支出（类）84.72万元，占1.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为6652.34万元，支出决算数为4652.46万元，完成年初预算的69.94%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为111.27万元，支出决算为104.32万元，完成年初预算的93.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年办理退休人员5人，机关事业单位养老保险缴费支出相应减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为55.64万元，支出决算为52.37万元，完成年初预算的94.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年办理退休人员5人，机关事业单位职业年金缴费支出相应减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为70.4万元，支出决算为71.72万元，完成年初预算的101.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算中不含2名退伍安置人员医疗保险，支出决算中含2名退伍安置人员医疗保险。

4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为5524.78万元，支出决算为3362.78万元，完成年初预算的60.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分支出纳入至政府性基金预算收入支出。

5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为808.18万元，支出决算为976.55万元，完成年初预算的120.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不含年度绩效考核奖、2名退伍安置人员工资福利支出、25名劳务派遣人员工资福利支出，支出决算中含年度绩效考核奖、2名退伍安置人员工资福利支出、25名劳务派遣人员工资福利支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为83.06万元，支出决算为84.72万元，完成年初预算的102%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算中不含2名退伍安置人员住房公积金，支出决算中含2名退伍安置人员住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1284.35万元，其中：

人员经费1134.57万元，占基本支出的88.34%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费149.78万元，占基本支出的11.66%，主要包括办公费、培训费、劳务费、工会经费、福利费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数、决算数都为0，无法计算百分比，决算数和预算数一致，无增减变动；与上年相比一致，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，无增减变动；与上年相比一致，无增减变动，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，无增减变动；与上年相比一致，无增减变动，主要原因是本单位无公务用车购置费及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，无增减变动；与上年相比一致，无增减变动，主要原因是本单位无公务用车购置费支出。湘潭市岳塘区环境卫生服务中心更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，无增减变动；与上年相比一致，无增减变动，主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，无增减变动；与上年相比一致，无增减变动，主要原因是本单位无公务接待费支出。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是本单位2024年未发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入2262.81万元；年初结转和结余0万元；支出2262.81万元，其中基本支出0万元，项目支出2262.81万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1962.81万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达指标功能分类有所改变，安排环卫一体化服务费支出。

2、债务还本支出（类）地方政府专项债务还本支出（款）其他政府性基金债务还本支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为300.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达指标功能分类有所改变，安排环卫一体化服务费支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出149.78万元，比年初预算数增加113.55 万元，增长313.41%。主要原因是：年初预算不含25名劳务派遣人员支出，支出决算中含25名劳务派遣人员支出。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人；

开支培训费0.1万元，用于开展2024年度职工素质培训，人数56人，内容为2024年“中国式现代化”解读；

未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额546.92万元，其中：政府采购货物支出32.70万元、政府采购工程支出60.32万元（主要是办公楼立面维修、湘电中转站、垃圾分类房提质改造等）、政府采购服务支出5376.16万元（主要是环卫一体化服务费等）。授予中小企业合同金额120.77万元，占政府采购支出总额的22.08%，其中：授予小微企业合同金额120.77万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的72.60%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.33%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆204辆（其中2021年7月15日开展环卫一体化服务，176台车车辆已移交至湘潭市国资委，使用单位为湘潭盈联环境产业有限公司，因未正式下文，暂未进行账务和固定资产系统处理；2024年湘潭盈联产业有限公司向我单位申请报废6台车，已办理相关报废手续，并作账务和固定资产系统处理，截止至2024年12月31日湘潭盈联环境产业有限公司使用车辆170台），其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车204辆，其他用车主要是环卫作业车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目6个，共涉及资金5621.77万元。其中，一般公共预算项目6个3358.96 万元，占一般公共预算支出总额的72.20%；政府性基金预算项目1 个2262.81万元（一般公共预算项目中含此项目），占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“2024年环卫一体化服务、（上级）城维费”“办公公用经费”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3358.96万元，政府性基金预算支出2262.81万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。

三是事前绩效评估开展情况。无。

（二）绩效评价结果。

一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数6652.34万元，执行数7021.71万元，完成预算的105.55%，绩效自评得分90分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：完成374.067021平方米主次干道的清扫保洁、垃圾收集运输、公厕运维等、岳塘区主次干道牛皮癣清理，背街小巷雨水井的疏通、责任范围内公厕化粪池的疏通清理、岳塘区范围内垃圾清运有偿收费。发现的主要问题及原因：一是部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在设置预算绩效指标上还需进一步完善，使之更加贴合环卫管理工作的实际。二是项目资金的预算管理有待提高，下一步将逐步完善项目预算编制及绩效目标管理。下一步改进措施：一是科学编制预算。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。二是2025年进一步做好环卫一体化服务项目监管，提升岳塘区卫生质量，助力文明城市建设深化工作，及时完成环卫一体化服务项目资金结算。

二是部门评价结果。

2024年环卫一体化服务、（上级）城维费项目全年预算数5138.28万元，执行数5328.57万元，完成预算的103.70%，部门评价得分95分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：环卫一体化服务费结算滞后，不利于环卫一体化服务公司开展岳塘区主次干道日常清扫保洁、洒水降尘、道路清洗等环卫一体化工作。下一步改进措施：2025年督促湘潭盈联环境产业有限公司及时报送考核、支付申报资料，协调区财政及时安排支付，确保岳塘区主次干道日常清扫保洁、洒水降尘、道路清洗等环卫一体化工作有序开展。

办公公用经费项目全年预算数60.50万元，执行数54.80万元，完成预算的90.58%，部门评价得分92分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

创文创卫等专项经费项目全年预算数40万元，执行数10.42万元，完成预算的26.05%，部门评价得分88分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：年初预算安排不能完全准确，预算资金使用不充分。。下一步改进措施：科学编制预算。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。

车辆运行经费项目全年预算数100万元，执行数61.67万元，完成预算的61.67%，部门评价得分90分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：车辆维修单位结算资料不及时造成支付滞后。下一步改进措施：督促车辆维修单位及时送达资料结算。

环卫中心人员保障经费项目全年预算数150万元，执行数146.23万元，完成预算的97.49%，部门评价得分94分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

机关运行维修（护）费、水电费、物业管理费全年预算数21万元，执行数20.08万元，完成预算的95.62%，部门评价得分92分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

三是事前绩效评估结果。无。

（三）评价结果应用情况。

根据2024年度绩效自评、部门评价及财政评价结果，本部门2025年度将强化绩效结果刚性运用，预算安排“以效定支”。对绩效评级为“优”的政策和项目，优先保障并适度倾斜；对“良”以下项目，压减预算。

第四部分    名词解释

 

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

四、项目支出：指在基本支出以外为完成相关任务和发展目标所发生的各项支出。 

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出，其中公务用车运行费用包括车辆维修费、燃油费、保险费、过路费等。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分   附 件

 

2024年度湘潭市岳塘区环境卫生服务中心

整体支出绩效自评报告

一、部门概况

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和《湘潭市岳塘区全面实施预算绩效管理办法》（潭岳政发〔2022〕11号）的相关规定，湘潭市岳塘区环境卫生服务中心对2024年岳塘区环卫整体支出实施了绩效评价。现将绩效评价情况汇报如下：

（一） 单位职责：

1、负责全区范围内主次干道的清扫保洁、洒水降尘、道路清洗、残标清理、地下通道保洁工作。

2、负责区辖范围内主次干道的垃圾收集处置工作；负责全区范围内的垃圾中转清运处置工作。

3、负责全区范围内公厕及垃圾中转站等环境卫生设施设备的购置、建设、维护、保洁工作。

4、负责全区范围内泔水的收集处置，做好有关事务的协调指导工作。

5、负责全区范围内生活垃圾分类相关事务的协调、指导工作。

6、负责全区范围内市容环境卫生服务工作信息的监管，承担湘潭市智慧城管（岳塘）信息平台有关数据的管理、建设、维护工作。

7、完成区委、区政府和区城市管理和综合执法局交办的其他任务。

（二） 机构设置

机构：办公室、计划财务股、政工股、安全设备股、工会办公室（纪检）、垃圾分类办、业务督察股、综合服务队。

（三）人员情况

1、2024年年初编制人数82人，其中事业编制数80人，退伍安置2人；实有人数168人，其中在职人员82人，退休人员86人，另临聘人员25人。

2、2024年年末编制人数74人，其中事业编制数72人，退伍安置2人；实有人数167人，其中在职人员74人，退休人员93人，另临聘人员25人。

（四）2024年工作安排

完成岳塘区主次干道日常清扫保洁、洒水降尘、道路清洗等环卫一体化工作、岳塘区主次干道牛皮癣清理的考核工作；根据市、区关于深化全国文明城市、卫生城市创建工作的指示精神，深入贯彻落实集中攻坚与全面深化行动；全面推进有偿收费工作，服务好各有偿收费单位；做好岳塘区日常化粪池清理工作；江边（龚家浸路段）绿化维护工作。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算情况

1.年初预算情况

2024年度预算收入为6652.34万元（无政府性基金预算财政拨款），其中预算内拨款3314.06万元，非税收入240万元（纳入预算管理的行政事业性收费）、上级专项转移收入3338.28万元。

2024年度预算支出为6652.345万元。其中基本支出1127.56万元，项目支出5524.78万元。

2.年中追加和调减预算情况

本年度年中无追加和调减预算。

3.全年总预算情况

2024年度本年度总收入为6937.87万元，其中财政拨款收入6915.27万元，其他收入22.60万元。

2024年度总支出7021.71万元，其中基本支出1292.48万元，项目支出5729.23万元。

（二）预算执行情况

1.基本支出执行情况

2024年度基本支出1292.28万元，其中工资福利支出1021.84万元，商品和服务支出157.57万元，对个人和家庭补助113.07万元。

2.业务性专项执行情况，无。

3.项目性专项执行情况

2024年度项目性专项支出5729.23万元 ，其中办公费54.8万元，车辆运行经费（含车辆维修费、燃料费、保险费等）61.67万元，2024年环卫一体化服务费5328.57万元，机关运行维修（护）费、水电费、物业管理费20.08万元，环卫人员保障经费146.23万元，安全服等购置、城市生活垃圾分类工作经费、岳塘区主次干道牛皮癣清理服务2.06万元，创文创卫等专项经费10.42万元，遗属生活补贴3.66万元，抚恤金、丧葬费3.43万元，2023年度岳塘区事业单位工作人员年度考核奖1.35万元，环卫节经费4万元，2020年民生实事新建公厕81.01万元，防汛应急工作经费1万元，垃圾分类工作经费0.2万元，4.16交通事故危货品泄漏处置经费10.75万元。

三、部门整体支出绩效情况

本年度，在区委、区政府及主管局的领导和支持、广大环卫职工的共同努力下，中心坚持环卫工作理念，不断完善机制，有序推进各项工作，实现了“容貌整洁、管理有序、环境美化”的市容环境建设和管理新目标；积极推进市区各项工作目标，亮点工作成绩斐然。现将全年工作情况总结如下：

一、全面开展业务工作

（一）推进环卫一体化服务

1.开展日常考核。根据《湘潭市环卫一体化特许经营项目（一期）运营维护项目岳塘区考核办法》，全年积极组织督查考核人员对盈联公司日常环境卫生工作进行日常督查考核，做到发现问题，及时反馈，及时督促落实处理到位；二是加强对督查问题的交办，全年共计向盈联公司下达督办整改通知32份；三是每月由区环卫服务中心、城管考核办、盈联公司三方一同对环卫一体化工作进行集中考核一次。

2.做好集中考核。根据《岳塘区环卫一体化特许经营项目（一期）运营维护项目考核办法》方案，公平公正客观地做好环卫一体化公司每两个月一次的督查考核评分工作。

3.严格考核评分。每月底，严格按照《湘潭市环卫一体化特许经营项目（一期）运营维护项目考核办法》的考核细则对日常考核检查情况进行考核评分统计，对考核检查扣分的事项及对应的照片进行编号存档，并加强与市环卫处的对接，促进考核工作的高效率开展，及时向公司反馈督查考核过程中遇到的重点、难点问题。

4.加强业务学习。

一是根据市城管局和市财政关于《湘潭市环卫一体化特许经营项目（一期）运营维护项目考核办法》调整的通知中“运营维护项目由雨湖区、岳塘区环卫服务中心进行考评”的要求，和雨湖区探讨相关考核办法，结合实际，积极落实和调整区相关考核方案，并组织盈联公司相关人员学习调整后的《湘潭市环卫一体化特许经营项目（一期）运营维护项目岳塘区考核办法》，落实考核具体工作。

二是对环卫一体化考核工作中存在的问题进行积极整改，结合实际，制定整改工作方案；加强党风廉政教育学习，增强督查考核人员风险防范意识和责任意识；同时加强业务督查考核人员关于环卫一体化项目考核工作的培训和学习，每位督查考核人员做到熟悉和了解市、区关于环卫一体化运营项目的考核标准和考核工作要求；加大项目公司考核监管力度，进一步优化考核办法，强化考核措施，切实提高日常督察考核工作质量。

（二）做好低温雨雪天气期间的应急处置工作

今年我市出现低温雨雪冰冻灾害天气，中心及时做好低温雨雪冰冻天气期间的应急处置工作，及时督促和指导各环卫市场化公司做好低温雨雪冰冻天气期间的除雪物资如工业盐、防滑链、钢铲、扫把等的储备，要求各公司制定相关应急工作预案，成立应急小分队；同时，连夜调度并督促指导大岳塘各环卫公司做好除雪抗冰工作，加强道路盐水冲洒和道路撒盐工作，有效除雪防冻；加强与市区除雪抗冰工作相关数据的统计。

（三）垃圾分类工作不断优化

1.积极做好生活垃圾分类的宣传工作。2024年，入户宣传居民户数172410户，调动社会力量参与生活垃圾分类公益活动、志愿活动956次，参与志愿者人数18960人，发放宣传资料103041份。组织各级专干、志愿者、热心群众参加市级培训2次，市级主题活动4次，组织全区参加线上“分类微课堂”学习、观看省级“分类达人说”演讲比赛；开展区级主题宣传活动4次。

2.基本建立协调联动机制，有效推进垃圾分类工作。通过强化纵向指导、横向联系，形成市、区、街道“三位一体”机制。通过召开联席会议等形式，督促各成员单位、各街道尽职履责，按照“管行业必管垃圾分类”的要求，各成员单位根据自身情况逐步推进生活垃圾分类工作，区机关事务服务中心、区教育局、区卫健委等部门在医疗、卫生、机关事务管理方面都取得了良好的成绩。

3.积极开展小程序推广活动。为积极推进我区生活垃圾分类工作，努力提升居民分类知晓率、参与率和满意度。9月20日，组织辖区各街道垃圾分类工作人员在华隆步步高开展“潭分类·心相莲”岳塘区生活垃圾分类主题活动，活动中，工作人员向市民朋友宣传垃圾分类知识，积极推广“湘潭市生活垃圾分类居民满意度调查”小程序，让更多居民了解到垃圾分类，提升居民的垃圾分类意识。

4.全力推进再生资源回收利用工作。按照上级部门工作的统筹安排，区分类办与街道积极联系，多次组织街道、物业、再生资源公司召开再生资源回收工作推进会，探索建立可回收物多网点、多层次、多渠道的回收体系，为我区推进再生资源回收再利用工作的开展提供了新思路、新办法。

（四）安全生产工作稳步推进

一是定期对环卫车辆设备、垃圾中转站、公厕的安全生产工作进行考核和检查，及时发布督查通报，督促整改，杜绝安全事故的发生。

二是节假日来临前，组织人员进行安全生产学习教育、召开安全生产会议，强化安全生产管理，加强关于冰雪天气、暴雨天气、节假日、重大事件的安全提示。同时，加强中心车辆、办公场所安全管理。全年共召开安全生产会议2次，发现问题5处，均已全部整改到位。

三是加强消防安全教育，全年组织开展消防安全普及专题讲座和消防安全演练1次，强化中心全体干部职工的消防安全意识。

四是完成设施设备改造移交。本年度完成湘电移交的5座垃圾中转站提质改造工作，其中3座垃圾中转站改为垃圾分类厢房，分别为禾花塘垃圾中转站、电中垃圾中转站、九州垃圾中转站；2座垃圾中转站提质改造，更换压缩设备，分别为栗塘垃圾中转站、长城垃圾中转站。

（五）各类信息妥善处置

全年共计处置各类信息468起，其中市区两级热线466起，政协微建议1起，市长信箱1起，全部投诉都进行了妥善处理和回复。

（六）有偿服务工作有序推进

为全面推进有偿收费工作，服务好各有偿收费单位，今年来共计完成城镇垃圾处理有偿收费243256.00元、疏通下水服务费236500.00元。国有资产出租收益14700.00元。

（七）为民办实事工作扎实开展

一是做好日常化粪池清理工作。今年来，共计清理化粪池73个，吸污车吸污695吨、清洗车用水595吨、疏通管道1863米、微型车垃圾量68吨、疏通尘泥井125个。二是做好江边绿化维护工作。安排工作人员每天按线路沿线打草3000平方米，并定期杀虫、除草、施肥。

强化为民办实事。提升市容环境的同时，一系列的民生服务工作深入人心，得到了市民的一致赞许。以环卫服务为基础，提升为民办实事能力，全年疏通班、绿化队服务全区不停歇。一是处理了社区、街道、居民小区的下水堵塞情况，共计出动人员43人次、车辆11台次、疏通管道89米、清理化粪池2个、吸污4车、人力清渣1吨、污水井17个。二是做好大型活动、突击任务如厕服务工作，累计出动人员车辆8台次。

四、存在的主要问题

1、部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在设置预算绩效指标上还需进一步完善，使之更加贴合环卫管理工作的实际。

  2、项目资金的预算管理有待提高，下一步将逐步完善项目预算编制及绩效目标管理。

五、改进措施和有关建议

1、科学编制预算。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。

2、2025年进一步做好环卫一体化服务项目监管，提升岳塘区卫生质量，助力文明城市建设深化工作，及时完成环卫一体化服务项目资金结算。

 

 

 

 

部门整体支出绩效评价指标完成情况表

 

 湘潭市岳塘区环境卫生服务中心2024年度部门决算公开.pdf