目  录

第一部分 2026年部门预算说明

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2026年部门预算公开表

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

24、政府采购预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  部门预算说明

 一、部门基本概况

（一）职能职责

本部门具体职责为：

1、负责全区范围内主次干道的清扫保洁、洒水降尘、道路清洗、残标清理、地下通道保洁工作。

2、负责区辖范围内主次干道的垃圾收集处置工作；负责全区范围内的垃圾中转清运处置工作。

3、负责全区范围内公厕及垃圾中转站等环境卫生设施设备的购置、建设、维护、保洁工作。

4、负责全区范围内泔水的收集处置，做好有关事务的协调指导工作。

5、负责全区范围内生活垃圾分类相关事务的协调、指导工作。

6、负责全区范围内市容环境卫生服务工作信息的监管，承担湘潭市智慧城管（岳塘）信息平台有关数据的管理、建设、维护工作。

7、完成区委、区政府和区城市管理和综合执法局交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门下设办公室、政工股、计划财务股、业务督查股、信息中心、垃圾分类办公室、安全设备股、清扫保洁服务一队、清扫保洁服务二队、垃圾清运服务队、设施维护服务队、机械清洗服务队、垃圾机械收集队，编办核定为正科级事业单位，至2025年9月底共有事业编制75人，退伍安置2人，实有在职职工74人，退休职工93人，临聘人员20人。

二、部门预算单位构成

湘潭市岳塘区环境卫生服务中心无二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的为湘潭市岳塘区环境卫生服务中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算数12148.29万元，其中：一般公共预算拨款收入8648.29万元（经费拨款8558.29万元，纳入一般公共预算管理的非税收入90.00万元）、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元、纳入专户管理的非税收入0万元、上级财政补助收入3500.00万元。收入较去年增加6531.22万元，增加116.27%,主要是：增加了岳塘区环卫一体化服务费2026年区级经费、高新区和经开区2026年环卫一体化服务费项目支出拨款收入。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算数为12148.29万元，其中，社会保障和就业支出289.70万元，卫生健康支出72.30万元，城乡社区支出7391.16万元，农林水支出4299.90万元，住房保障支出95.24万元。支出较去年增加6531.22万元，增加116.27%,主要是：增加了岳塘区环卫一体化服务费2026年区级经费、高新区和经开区2026年环卫一体化服务费项目支出。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算财政拨款支出预算（含纳入预算管理的非税收入）12148.29万元，其中：社会保障和就业支出289.70万元，占2.38%；卫生健康支出72.30万元，占0.6%；城乡社区支出7391.16万元，占60.84%；农林水支出4299.90万元，占35.4%；住房保障支出95.24万元占0.78%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数1230.40万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及工会经费、福利费等公用经费。其中：工资福利支出1071.68万元，公用经费37.15万元，对个人和家庭的补助支出121.56万元。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算数10917.89万元，主要是部门为完成特定环卫工作任务或事业发展目标而发生的项目性支出。项目性支出10917.89万元，主要用于开展环卫一体化服务、合同制环卫人员经费、机关运行等专项经费，其中：（上级）城维费3500.00万元，办公公用经费54.10万元，车辆运行经费60万元，创文创卫等专项经费10万元，合同制环卫人员经费111.26万元，环卫一体化服务费（高新区和经开区）4299.9万元，环卫一体化服务费（区级）2863.63万元，机关运行维修（护）费、水电费、物业管理费19万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况：2026年本部门机关本级的机关运行经费37.15万元，比上年年初预算增加2.36万元，增加6.78%，主要是在职人员工资基数调增，机关运行经费增加。

（二）“三公”经费预算情况：2026年本部门“三公”经费预算为0万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0元，公务用车购置费及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2026年“三公”经费预算较去年一致，无三公经费预算。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元；未计划召开节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购预算情况：2026年本部门政府采购预算总额为10663.53万元，其中，货物类政府采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算10663.53万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门资产系统共有车辆169辆，其中：138辆2021年7月已移交湘潭市国资委用于环卫一体化服务项目，因未下达移交文件固定资产系统和账务系统暂未进行处理（2021年7月实际移交176辆，环卫一体化服务项目运营公司2024年申请报废6台，2025年申报报废32台），2026年预算实有车辆31辆，其中，机要通信车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车169辆（其中138辆2021年7月已移交湘潭市国资委，2026年预算实有车辆31辆），主要是环卫清洁用车；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台（单位价值100万元以上专用设备为一次性购进的垃圾中转站压缩设备，2021年7月已移交市国资委，因未下达移交文件固定资产系统和账务系统暂未进行处理）。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算目标绩效说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为12148.29万元，其中：基本支出1230.40万元，项目支出10917.89万元。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

第二部分 2026年部门预算公开表（见附件）

 2026年岳塘区部门预算公开表.xlsx

   2026年整体、项目支出绩效目标申报表.xlsx