2023年度岳塘区荷塘街道办事处决算
岳塘区人民政府门户网站 www.hnxtyt.gov.cn 发布时间：2024-09-27 15:38
目录
第一部分 岳塘区荷塘街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳塘区荷塘街道办事处概况
一、 部门职责
宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行上级党组织和政府的决议、决定、命令，并检查督促落实；负责党的基层组织建设、廉政建设以及党员教育工作；组织领导本地区的精神文明建设；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
1.岳塘区荷塘街道办事处单位内设机构包括：
街道党政机构共设置4个，即党政综合办公室（党建工作办公室）、经济发展和社会事务办公室（农业农村和卫生健康办公室）、城市管理办公室（自然资源和生态环境办公室）、社会治安和应急管理办公室。各内设机构不定级别。主要职能为：
党政综合办公室（党建工作办公室）。主要承担党工委、办事处日常事务，负责综合协调、文电会务、督查考核、文秘信息、保密档案、依法行政、统计报表、信息安全及机关行政后勤管理等工作。负责基层党建工作的组织推动、业务指导、督促落实和综合协调等工作。负责基层党组织建设和党员队伍的教育管理以及老龄老干工作。负责选举党代表以及党代表日常管理服务有关工作。负责村（社区）干部和后备干部队伍建设，指导村（社区）开展“两委”换届选举工作。负责基层党风廉政建设有关工作。负责宣传、统战以及工会、共青团、妇联等群众团体相关工作。
经济发展和社会事务办公室（农业农村和卫生健康办公室）。负责制定经济社会发展规划。负责产业发展、工业信息、交通运输、商贸流通等工作。负责民政、社会保障、文化、旅游、广电、体育、科技、教育、卫生健康、农业农村、水利、扶贫开发、民族宗教、退役军人、国防动员教育、民兵预备役等社会事务管理等工作。
城市管理办公室（自然资源和生态环境办公室）。组织实施和统筹协调城市综合管理工作，负责处理辖区内城市综合管理的日常事务。负责职责范围内的城建、文明创建、市场监管、市容环卫等工作。按照管理权限，指导、协调和实施自然资源、造林绿化、生态环境保护等工作，组织协调生态环境污染事故与生态破坏事件查处。
社会治安和应急管理办公室。负责社会治安综合治理、平安创建、信访维稳、网格化管理等工作，指导协调民事纠纷调解处理工作。负责安全生产监管、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等工作。
设立人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。
设立财政所，主要履行财政预算管理、协调组织街道财政收入、街道财政资金监管、街道单位财务核算、村（社区）财务监管、街道国有资产管理、村（社区）债权债务管理、街道财政信息化建设等职能。
街道按有关规定或章程设置纪检监察、人大等机构和工会、妇联等组织。
2.综合设置街道事业机构
整合街道事业机构承担的公益性职责,设立综合服务中心［政务（便民）服务中心］,为街道直属事业机构。负责社会救助、社会保障、卫生健康和助残等方面的公益性事务服务工作；负责农业、林业、水利、农机、畜牧水产、动物防疫、扶贫等方面的公益性事务服务工作；负责文化、旅游、广电、科技、教育、体育等方面的公益性事务服务工作；负责市场监管、交通运输、生态环保、规划建设、招商引资、企业服务等方面的公益性事务服务工作。负责街道及区直部门下放或委托的相关政务服务工作；负责网格化综合管理的事务性、辅助性服务工作。
设立退役军人服务站。负责退役军人基础数据采集、创业就业、申诉维权、信息宣传等事务性工作，协调做好退役军人社会保障等工作。
3.推进街道综合行政执法改革
推进行政执法权限和力量向基层延伸和下沉，强化街道的统一指挥和统筹协调职责，组建街道综合行政执法大队。按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，以街道名义开展执法工作，并接受有关区级主管部门的业务指导和监督，逐步实现一支队伍管执法。
4.街道派驻机构管理
除中央、省委有明确规定外，区人民法院、公安、司法、市场监管、税务等可在街道设置派驻机构，并尽可能实行区域设置。派驻机构人事任免、年度考核等重要事项必须按照有关规定征求街道党工委意见，工作上接受街道党工委、办事处的统一指导和协调。
（二）决算单位构成
岳塘区荷塘街道办事处2023年决算汇总公开单位构成包括：荷塘街道办事处单位本级。
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：岳塘区荷塘街道办事处 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,920.21 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
638.34 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
2.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
34.30 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
48.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
1,842.15 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
172.66 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
121.37 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
100.25 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
790.41 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
49.18 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
34.30 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
2,537.79 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
3798.66 |
本年支出合计 |
58 |
4492.30 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
1738.51 |
年末结转和结余 |
60 |
1044.87 |
|
|
30 |
|
|
61 |
0 |
|
总计 |
31 |
55,37.17 |
总计 |
62 |
5,537.17 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：岳塘区荷塘街道办事处 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
3,798.66 |
1,956.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,842.15 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
638.34 |
638.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
603.81 |
603.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
603.81 |
603.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
5.58 |
5.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
5.58 |
5.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
28.96 |
28.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
28.96 |
28.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
33.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
33.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
172.66 |
172.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
86.83 |
86.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
68.06 |
68.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
18.77 |
18.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
85.83 |
85.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
85.83 |
85.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
121.37 |
121.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
78.90 |
78.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
78.90 |
78.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
9.23 |
9.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
9.23 |
9.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.24 |
33.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.24 |
33.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
100.25 |
100.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
9.19 |
9.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3.19 |
3.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
18.72 |
18.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
18.72 |
18.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
66.35 |
66.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
66.35 |
66.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
790.41 |
790.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
229.45 |
229.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
36.95 |
36.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
192.51 |
192.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
77.95 |
77.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
77.95 |
77.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
467.28 |
467.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
253.79 |
253.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
213.50 |
213.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
15.72 |
15.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
15.72 |
15.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
49.18 |
49.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
49.18 |
49.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
49.18 |
49.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
34.30 |
34.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
34.30 |
34.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
34.30 |
34.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
1,844.15 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,842.15 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
1,842.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,842.15 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
1,842.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,842.15 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：岳塘区荷塘街道办事处 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
4,492.30 |
1,217.70 |
3,274.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
638.34 |
497.22 |
141.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
603.81 |
497.22 |
106.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
603.81 |
497.22 |
106.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
5.58 |
0.00 |
5.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
5.58 |
0.00 |
5.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
28.96 |
0.00 |
28.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
28.96 |
0.00 |
28.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
48.00 |
0.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
33.00 |
0.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
33.00 |
0.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
172.66 |
85.83 |
86.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
86.83 |
0.00 |
86.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
68.06 |
0.00 |
68.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
18.77 |
0.00 |
18.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
85.83 |
85.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
85.83 |
85.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
121.37 |
33.24 |
88.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
78.90 |
0.00 |
78.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
78.90 |
0.00 |
78.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
9.23 |
0.00 |
9.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
9.23 |
0.00 |
9.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.24 |
33.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.24 |
33.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
100.25 |
0.00 |
100.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
9.19 |
0.00 |
9.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3.19 |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
18.72 |
0.00 |
18.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
18.72 |
0.00 |
18.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
66.35 |
0.00 |
66.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
66.35 |
0.00 |
66.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
790.41 |
0.00 |
790.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
229.45 |
0.00 |
229.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
36.95 |
0.00 |
36.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
192.51 |
0.00 |
192.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
77.95 |
0.00 |
77.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
77.95 |
0.00 |
77.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
467.28 |
0.00 |
467.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
253.79 |
0.00 |
253.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
213.50 |
0.00 |
213.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
15.72 |
0.00 |
15.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
15.72 |
0.00 |
15.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
49.18 |
49.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
49.18 |
49.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
49.18 |
49.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
34.30 |
0.00 |
34.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
34.30 |
0.00 |
34.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
34.30 |
0.00 |
34.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
2,537.79 |
552.22 |
1,985.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
2,535.79 |
552.22 |
1,983.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
2,535.79 |
552.22 |
1,983.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：岳塘区荷塘街道办事处 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,920.21 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
638.34 |
638.34 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
2.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
34.30 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
172.66 |
172.66 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
121.37 |
121.37 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
100.25 |
100.25 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
790.41 |
790.41 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
49.18 |
49.18 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
34.30 |
0.00 |
0.00 |
34.30 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,956.51 |
本年支出合计 |
59 |
1,956.51 |
1,920.21 |
2.00 |
34.30 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,956.51 |
总计 |
64 |
1,956.51 |
1,920.21 |
2.00 |
34.30 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
|
（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差） |
|
|||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：岳塘区荷塘街道办事处 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
1,920.21 |
665.47 |
1,254.74 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
638.34 |
497.22 |
141.12 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
603.81 |
497.22 |
106.58 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
603.81 |
497.22 |
106.58 |
||
|
20106 |
财政事务 |
5.58 |
0.00 |
5.58 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
5.58 |
0.00 |
5.58 |
||
|
20132 |
组织事务 |
28.96 |
0.00 |
28.96 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
28.96 |
0.00 |
28.96 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
48.00 |
0.00 |
48.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
33.00 |
0.00 |
33.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
33.00 |
0.00 |
33.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
172.66 |
85.83 |
86.83 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
86.83 |
0.00 |
86.83 |
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
68.06 |
0.00 |
68.06 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
18.77 |
0.00 |
18.77 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
85.83 |
85.83 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
85.83 |
85.83 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
121.37 |
33.24 |
88.13 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
78.90 |
0.00 |
78.90 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
78.90 |
0.00 |
78.90 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
9.23 |
0.00 |
9.23 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
9.23 |
0.00 |
9.23 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.24 |
33.24 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.24 |
33.24 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
100.25 |
0.00 |
100.25 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
9.19 |
0.00 |
9.19 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3.19 |
0.00 |
3.19 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
18.72 |
0.00 |
18.72 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
18.72 |
0.00 |
18.72 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
66.35 |
0.00 |
66.35 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
66.35 |
0.00 |
66.35 |
||
|
213 |
农林水支出 |
790.41 |
0.00 |
790.41 |
||
|
21301 |
农业农村 |
229.45 |
0.00 |
229.45 |
||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
36.95 |
0.00 |
36.95 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
192.51 |
0.00 |
192.51 |
||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
77.95 |
0.00 |
77.95 |
||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
77.95 |
0.00 |
77.95 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
467.28 |
0.00 |
467.28 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
253.79 |
0.00 |
253.79 |
||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
213.50 |
0.00 |
213.50 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
15.72 |
0.00 |
15.72 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
15.72 |
0.00 |
15.72 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
49.18 |
49.18 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
49.18 |
49.18 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
49.18 |
49.18 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门： 公开06表 单位：万元 |
|||||||||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
543.92 |
302 |
商品和服务支出 |
3.70 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
178.17 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
100.39 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
96.72 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
85.83 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
33.24 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
49.18 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.39 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
117.85 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30302 |
退休费 |
10.12 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
105.71 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.45 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
2.02 |
30229 |
福利费 |
0.57 |
39909 |
经常性赠与 资本性赠与
|
0.00 |
|||||||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
2.23 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.45 |
|
|
|
|||||||||||||
|
人员经费合计 |
661.77 |
公用经费合计 |
3.70 |
||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
||||||||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
||||||||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||||||||||||
|
合计 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
||||||||||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
34.30 |
0.00 |
34.30 |
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
34.30 |
0.00 |
34.30 |
|
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
34.30 |
0.00 |
34.30 |
|
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
34.30 |
0.00 |
34.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计5537.17万元,其中:收入年初结转和结余1738.51万元，支出年末结转和结余1044.87万元。与上年相比，减少1094.82万元，减少16.51%，主要是因为精美湘潭项目资金、乡村振兴专项资金、绿心地区生态补偿专项资金、美丽乡村建设创建资金、森林禁划省级补助资金、农村人居环境整治项目资金、创建全国文明城市资金、新型冠状病毒感染防控资金等专项经费的大幅减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3798.66万元，其中：财政拨款收入1956.51万元，占51.51%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1842.15万元，占48.49%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计4492.30万元，其中：基本支出1217.70万元，占27.11%；项目支出3274.60万元，占72.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1956.51万元，其中：收入年初财政拨款结转和结余0万元，政府性基金预算财政拨款收入2万元，国有资本经营预算财政拨款收入34.3万元；与上年相比，减少126.13万元,减少6.06%，主要是因为精美湘潭项目专项经费、绿心地区生态补偿专项资金、新型冠状病毒感染防控经费的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1920.21万元，占本年支出合计的42.74%，与上年相比，财政拨款支出减少156.13万元，减少7.52%，主要是因为街道根据文件精神，严格落实过紧日子要求厉行节约，压缩非必要一般性财政支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1920.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出638.34万元，占33.24%；文化旅游体育与传媒（类）支出48万元，占2.50%；社会保障和就业（类）支出172.66万元，占8.99%；卫生健康（类）支出121.37万元，占6.32%；城乡社区（类）支出100.25万元，占5.22%；农林水（类）支出790.41万元，占41.17%；住房保障（类）支出49.18万元，占2.56%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为605.01万元，支出决算数为1920.21万元，完成年初预算的317.38%，其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为390.67万元，支出决算为603.81万元，完成年初预算的154.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整变动大，追加人员经费；安排退休人员去世抚恤金和丧葬费等。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.58万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：安排代理记账工作经费、人员经费等。
3.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为28.96万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：安排党建员经费等。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化与旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：安排特色文化街区创建经费、乡村旅游基础设施建设经费等。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为33万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：安排社区文化设施维修及设备购置经费等。
6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）
年初预算为0万元，支出决算为68.06万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：安排社保员经费、社区运转经费等。
7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为18.77万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：安排低保员经费等。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为78.96万元，支出决算为85.83万元，完成年初预算的108.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位调入人员多，追加人员经费等。
9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为78.90万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：安排疫情防控隔离点结算经费等。
10.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.23万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：安排计生员工作经费等。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为30.53万元，支出决算为33.24万元，完成年初预算的108.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：安排人员医疗保险经费等。
12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：安排村社区考核奖励经费等。
13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：安排社区便民服务中心维修经费等。
14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.18万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：安排农村人居环境整治经费等。
15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为0万元，支出决算为18.72万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：安排街道小街小巷清扫经费等。
16.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为66.35万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：安排村社惠民经费、各村社区运转经费等。
17.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）
年初预算为0万元，支出决算为36.95万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：安排耕地恢复工作经费等。
18.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为192.50万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：安排村社区考核奖励经费等。
19.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为77.95万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：安排衔接推进乡村振兴经费、农村人居环境整治专项经费等。
20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为253.78万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：安排村干部工资和村级组织运转经费、群众工作经费等。
21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）
年初预算为60万元，支出决算为213.50万元，完成年初预算的355.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：安排非税返还村集体经济的收入经费等。
22.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为15.72万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：安排小街小巷清扫费等。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为44.85万元，支出决算为49.18万元，完成年初预算的109.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：安排人员住房公积金经费等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出665.47万元，人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本年无预算无支出，与上年相比持平，与上年相比持平的主要原因是本单位响应上级号召、厉行节约。
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本年无预算无支出，与上年相比持平，与上年相比持平的主要原因是本单位无因公出国（境）费预算。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本年无预算无支出，与上年相比持平，与上年相比持平的主要原因是本单位响应号召、厉行节约。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因本年无预算无支出，与上年相比持平，与上年相比持平的主要原因是本单位无公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本年无预算无支出，与上年相比持平，与上年相比持平的主要原因是本单位无公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无开支。
2.公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入2万元；年初结转和结余0万元；支出2万元，其中基本支出0万元，项目支出2万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：安排养老服务设施提质改造建设经费。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出3.7万元，比上年决算数338.14万元减少334.44万元。主要原因是：系统调整，功能科目变更导致。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人，内容为无；开支培训费0元，用于开展0次培训，人数0人，内容为无；举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，内容为无。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额254.93万元，其中：政府采购货物支出85.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出169.76万元。授予中小企业合同金额254.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额254.93万元，占授予中小企业合同金额的100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
我单位街道编制数51人，其中行政编制数24人，事业编制数（含参公人员）27人。截止2023年12月31日实有人数51人（含未入编经费自理人员5人），退休人员52人（需要经费补差退休人员10人）。
（二）单位整体支出绩效情况
1.预算情况
2023年度街道共实现财政拨款收入1956.51万元：2023年街道年初预算为605.01万元，其中预算内拨款545.01万元，非税收入安排支出60万元；其他财政拨款1351.50万元。预算内财政拨款主要是为保障街道正常运转、完成日常工作任务而发生的人员各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、养老保险等人员经费以及工会经费、福利费、车改交通经费、退休人员经费和基层党组织活动经费等；其他财政拨款主要是乡村振兴资金、村和社区运转经费、“四员”人员经费、村社区考核奖励经费和城乡居民医保征缴工作经费等。2023年度街道“三公经费”预算为0万元，实际支出为0元。我街道认真贯彻落实中央八项规定厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支。
2.预算执行情况
2023年部门实际财政支出1956.51万元，其中基本支出665.48万元，项目支出1291.03万元。年中追加后的非税收入为212.28万元，预算调整率35.90%，基本支出预算控制率=100%，项目支出预算控制率=100%。2023年结余资金0万元。“三公”经费实际支出0万元,比上年度下降100%，控制率为100%。
3.履职效益
2023年，在区委、区政府的坚强领导下，荷塘街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深入学习贯彻党的二十大精神为主线，认真领会省、市、区重要会议精神，主动担当作为，在高质量发展道路上迈出坚实步伐。街道先后荣获湖南省第三批乡村旅游重点乡（镇）、湖南省首届乡镇应急能力比武集体全能三等奖、市二季度人居环境整治“五好”乡镇、区绩效考核优秀单位等荣誉;街道社工站获评湖南省乡镇（街道）五星社工站、、指方村获评湖南省乡村旅游重点村、荷塘村获评全省抓党建促乡村振兴示范村、五爱村获评全市抓党建促乡村振兴示范村等“金字招牌”。
（1）始终把党的政治建设摆在首位，压实“一岗双责”；围绕民宿经济、数字乡村等领域完成调查研究报告8篇，出台《2023年荷塘街道落实“四敢”要求，实施“八抓行动”任务清单》等文件；坚定不移惩腐败、纠“四风”。组织村“两委”集中培训和冬春训，民主评议“优秀”等次党员166人；新增两新党支部1个，选取16名专家组建了“银发人才荷塘工作站”，因地制宜助推乡村振兴工作；扎实推进“三长制”工作，充分发挥“三长”“四员”作用，为群众提供微服务4339次；成立志愿服务队36个,志愿服务503次;打造商城社区“美好小区，幸福家园”，创建“周五有约”特色品牌。荷塘村纪实片《映日荷塘别样红》获评湘潭市党员教育教学资源建设工作和“党课开讲啦”活动一等奖。相关工作上稿中央党建网1篇，中国组织人事报1篇，中国日报海外版1篇，湖南日报8篇,湖南红星云、红星网7篇、红土地湘潭组工21篇。2023年，3个村村集体经济收入达百万以上，5个村村集体经济收入达30—100万，全面完成目标任务。
（2）全街上下联动精准发力，主动适应经济发展新常态，把高质量发展作为首要任务，加快推动产业发展。经济指标稳中有进。税收完成2716万元,为年任务169.22%；固投完成19.0962亿元，为年任务106%。紧紧围绕“湘商回归 返乡创业”活动要求，突出生态资源优势，拓宽“绿水青山就是金山银山”转化路径，最大程度实现招商引资。引进正江村药用水蛭高密度养殖项目、金群村莲花医学水蛭加工项目、五爱村精品鳜鱼工厂化高密度生态种养全产业链融合发展等项目，荷塘村打造“归隐松涧”主题民宿、“我在荷塘有亩田”特色研学项目，正江首程农业都已投产运行。持续优化营商环境。建立班子联企业工作制度，主要领导带队开展助企服务，走访重点税源企业45家；开展第五次全国经济普查，新增税源企业14家；重点项目建设不断推进，竹埠港实验学校于9月1日正式投入使用，日日顺、物流港、深国际等项目施工环境维护到位，第二届湖南花卉苗木博览会在辖区盘龙大观园顺利开幕。
（3）严格落实“四个不摘”政策，健全防返贫风险监测机制，坚持动态监测、精准帮扶。共计摸排农户5599户20254人;常态化落实“雨露计划”、义务教育“两免一补”等教育助学措施，完善饮水安全供水保障和持续抓好脱贫人口稳岗就业工作，开发公益性岗位137个，确保不出现规模性返贫。农业设施不断提升。超额完成早稻任务525.51亩、大豆任务126.4亩，完成全年粮食生产任务4910.28亩，秋冬季油菜种植任务1400亩，打造百亩示范片1个，完成耕地恢复任务139.71亩；完成抗旱一机埠安全整治和30个小水源建设；积极培育种养大户，大力发展蔬菜养殖、黄桃种植、苗木培育等特色主导产业。人居环境持续改善。以深文、深卫为抓手，突出美丽乡村建设，积极组织党员群众力量3000余人次开展“周五创建日”活动，清运垃圾800余吨，整治卫生死角1500余处，清除杂草20000㎡，清理水塘沟渠300余处，整治私接乱拉、私搭乱建、乱贴乱画500余处；开展了湘江沿线“保护母亲河”的清河、净滩专项整治行动，拆除钓鱼台30座；新增美丽屋场3个，三星美丽庭院50个；电化新村、煤炭仓库小区已纳入老旧小区提质改造范围。
（4）深入推进平安法治建设。积极打造智慧荷塘，数字乡村建设，在重要路口安装摄像头128个，进一步强化社会治安防控措施，健全落实重大决策社会稳定和安全风险评估机制。积极打造了以荷塘村、金群村为代表的数字乡村治理典范。积极开展信访源头治理，加大一线矛盾收集、化解力度，树牢“初信初访一次办结”理念。抓牢安全生产,切实履行安全生产“一岗双责”，党政领导班子带队检查123人次；依法开展安全生产执法检查60次，摸排重大事故隐患62处，排查一般隐患295处，办理案件17起，取缔非法销售烟花爆竹经营点和存在粉尘涉爆重大事故隐患企业各1个，停产停业非法经营易制爆危化品企业1家；整改消防、道路交通安全隐患、整改石油管道隐患50处。
（5）完成2024年城乡居民医疗参保人数19192人；新增城镇就业640人，返乡创业主体13个，职业技能培训379人次；一门式平台录件14617条，“湘易办”APP下载注册7545人次。完成兵役登记131人，输送5人到部队服役。2023年共完成重点民生实事13项任务，组织3146人开展65岁以上的老人免费体检，完成“两癌”筛查468名，孕产妇产前筛查90人，新生儿先天性心脏病筛查90人；新生儿遗传代谢病筛查80人，0-3岁早产儿、高危儿及相关眼疾患儿免费眼底影像筛查12人。积极开展新时代文明实践活动，评选了最美家庭、文明家庭、最美母亲、最美妇联人；创建了荷塘村翰林居健康主题公园，沈家湾300米健康步道；开展了清明节文明祭扫和殡葬改革宣传活动；创编清廉古装花鼓戏“荷塘翰林何娟”、清廉乡村建设“七字诀”，推动清廉新风尚深入人心。
（三）存在的问题及原因分析
年初预算数较小而决算数较大，主要原因是街道年初预算主要为编制内人员经费，而在预算执行中财政拨款注入项目建设资金、涉农惠农资金、村社区运转经费、非税返还收入资金、乡村振兴衔接资金及其他民生资金等追加预算拨款资金；且各区直部门下拨资金具有不可预见性。今后，我单位将依据上级部门有关文件通知，尽可能做好年初预算。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。
二、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、“三公”经费：纳入地方财政预决算管理的“三公”经费，是指地方部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第五部分
附 件
一、2023年度部门整体支出绩效自评报告。
（详情见附件）
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