岳塘街道2025年度部门预算公开说明

 

目  录

 

第一部分 2025年部门预算说明

1、岳塘街道办事处基本概况

2、岳塘街道办事处2025年度部门预算单位构成

3、岳塘街道办事处2025年度部门收支总体情况

4、岳塘街道办事处2025年度一般公共预算拨款支出

5、岳塘街道办事处2025年度政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

 

第二部分   2025年部门预算公开表

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

24、政府采购

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

第一部分  部门预算说明

 

一、岳塘街道办事处基本概况

1.岳塘街道办事处主要职责：

（1）贯彻执行党和国家制定的各项路线方针、政策。

（2）以经济建设为中心，指导辖区内经济组织发展，营造良好经营环境，拓宽经济活动领域，做好辖区经济发展规划并协助有关部门抓好安全生产工作。

（3）指导和协助社区居委会的工作，督促社区服务含拥军、优抚、救济、福利、计生、殡葬及就业工作及各相关事项登记，维护居民合法权益，大力开展社区文化、教育、卫生及体育活动，做好社区精神文明建设。

（4）负责辖区内社会治安综合治理，依法管理外来流动人口，维护辖区的良好秩序。

（5）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（6）完成上级部门交办的各项工作。

2.岳塘街道办事处机构设置情况及职责

（1）党政办公室

工作职能：主要承担党工委、办事处日常事务，负责综合协调、文电会务、督查考核、文秘信息、保密档案、依法行政、政务公开、信息安全及机关行政后勤管理等工作，负责宣传、统战及工会、共青团、妇联等群众团体相关工作。

（2）党建办公室

工作职能：负责基层党建工作。负责“两新”党建工作。负责推进党建引领基层政权建设有关工作。负责组织、编制、人事及老干工作。负责基层党风廉政建设有关工作。指导社会工作人才队伍建设，统筹志愿服务工作。

（3）经济发展办公室

工作职能：负责拟订经济社会发展规划并组织实施。负责产业发展、科技工信、交通运输、商贸流通、招商引资、企业服务、统计、审计等工作。承担市场监管有关方面的指导协调职责。

（4）平安法治和应急管理办公室

    工作职能：负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、网格化管理等工作，指导协调民事纠纷调解处理工作。负责安全生产监督检查，协助上级有关部门或者根据授权依法履行安全生产监督管理职责；负责防汛抗旱、森林防火、抗震救灾、灾害救助等应急管理工作。

（5）社会事务综合服务中心

工作职能：负责民政、社会保障、医疗保障、卫生健康、助残、数据管理、政务服务和水利等工作。

（6）生态事务中心

工作职能：按照管理权限，负责生态环境保护、城市管理、自然资源管理（林业）等工作。负责住房建设、居民自建房质量安全管理等工作。

（7）财政事务中心

工作职能：负责财政管理、社区财务监管等工作。

（8）文化综合服务中心

    工作职能：负责文化、旅游、广电、体育、教育、文明创建等工作。

（9）退役军人服务站

工作职能：负责退役军人基础数据采集、创业就业、申诉维权、信息宣传等工作，协调做好退役军人社会保障等工作。负责国防动员教育、民兵预备役等工作。

二、岳塘街道办事处2025年度部门预算单位构成

本单位只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

本单位编制人数34人，行政编制16人，事业编制18人；实际财政供养26人，其中在职在编在岗26人，退休人员23人。

三、岳塘街道办事处2025年度部门收支总体情况

1、收入预算

本年度部门收入预算434.51万元，其中财政预算拨款419.51万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入预算管理的非税收入15万元。收入较去年减少24.94万，同比减少5.43%，主要原因是非税收入预算减少。

2、支出预算

本年度部门支出预算434.51万元，其中一般公共服务支出285.60万元，社会保障和就业支出82.10万元，卫生健康支出21.76万元，城乡社区支出15万元，住房保障支出30.05万元。支出较去年减少24.94万，同比减少5.43%，主要原因是非税支出预算减少。

四、岳塘街道办事处2025年度一般公共预算拨款支出

一般公共预算财政拨款支出（含纳入一般公共预算管理的非税收入）434.51万元，其中一般公共服务支出285.60万元，占65.73%；社会保障和就业支出82.10万元，占18.89%；卫生健康支出21.76万元，占5.01%；城乡社区支出15万元，占3.45%；住房保障支出30.05万元，占6.92%。具体安排情况如下：

1、基本支出

2025年度本部门基本支出预算数419.51万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括工资福利支出332.22万元，商品和服务支出58.45万元，对个人和家庭的补助支出28.85万元。

2、项目支出

2025年本部门项目支出预算数15万元，主要用于劳务派遣人员经费、采购支出、拨付社区工作经费等，包括业务性支出、项目性支出。其中：业务性支出15万元，主要用于劳务派遣人员经费、采购支出、拨付社区工作经费等方面；项目性支出0万元，本单位无项目性支出。

五、岳塘街道办事处2025年度政府性基金预算支出

2025年度本部门无政府性基金预算。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费预算情况

2025年本部门机关本级（只有本级）的机关运行经费支出58.45万元，主要用于办公及印刷、广告制作费、邮电费、福利费、日常维修费、水费、电费及其他费用，比上年预算增加0.87万元，增加1.51%，主要是公用经费预算增加。

2、 “三公”经费预算情况

2025年本部门机关本级“三公”经费预算为0万元，其中，公务接待0万元，公务用车购置及运行费0万元（车改后，街道城管执法用车为区执法局指派1台一般性公务用车，经费预算由区执法局申请，未由街道做预算），因公出国（境）费0万元，公务用车购置费及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2025年“三公”经费预算较去年持平。主要是厉行节约，严控开支。

3、一般性支出情况

2025年度本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，内容无;培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容无；不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。无会议费预算，与上年度无增、减变化。

4、政府采购预算情况

2025年本部门政府采购预算总额为0万元，其中，货物类政府采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。因2025年属于限额标准以上的采购（货物 50 万元以上;服务 80 万元以上；工程 100 万元以上）才需填列政府采购预算，故本年度本部门无限额标准以上的政府采购预算。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效目标说明

纳入2025年本部门整体支出绩效目标金额为434.51万元，其中，基本支出419.51万元，项目支出15万元。本单位2025年度无重点项目支出，为常规性项目开支，具体绩效目标详见预算公开表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，办公及印刷费、广告制作费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 

第二部分   2025年部门预算公开表

岳塘街道2025年度部门预算公开表.xlsx