湘潭市岳塘区东坪街道办事处2026年部门预算及

“三公”经费预算公示

目  录

第一部分 2026年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分  2026年部门预算公开表

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 

10、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 

11、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

24、政府采购预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

 

 

第一部分  部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责。本部门具体职责为：

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党组织和政府的决议、决定、命令，并检查督促落实；负责党的基层组织建设、廉政建设以及党员教育工作；组织领导本地区的精神文明建设；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

2、承担党委、人大、政府、政协、纪检、人武部交办的日常工作，统战、教育，卫生、民族宗教工青妇、文明创建及各部门、各方面的综合协调工作，督促检查有关工作的落实；

3、承担经济发展规划的制定和落实，第一产业的指导管理；负责招商引资、发展街道科技科普工作；承担农民负担监督管理、农村土地承包管理、集体资产与村级财务管理指导、农民专业合作组织管理及统计等工作；食品药品安全监管工作；协调与发展经济相关的其他工作；

4、组织编制本辖区规划、乡村规划，协助区城管部门做好辖区内道路、市场的市容市貌管理，做好辖区内环境保护工作，协助上级有关部门做好征用拆迁和控违拆违工作。

5、承担辖区内社会治安综合治理、维护稳定工作；贯彻执行安全生产法律法规规范性文件；落实安全生产责任制，组织开展安全生产监督检查，及时报告安全事故，协助上级安监部门进行事故调查，组织或协助事故单位做好善后处理工作；

6、履行本级各项财政收支管理，加强预算管理，深化预算管理制度改革、非税收入和政府性基金管理、协调组织街道财政收入、惠农补贴资金“一卡通”发放、街道资金监管、街道单位财务核算、村级财务监管、项目资金监管、街道国有资产管理、农村债权债务管理、政府采购、预算绩效管理，合理安排资金保障街道的正常运转；

7、在同级党委、省政府和上级军事机关的领导下，完成本地区的兵役工作和民兵工作。依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能；

8、承担各种自然灾害应对预案的建立健全、组织救灾救济、辖区殡葬改革、婚姻管理、城乡困难人员的最低生活保障、优待抚恤、“五保户”和“三无”对象的供养，落实残疾人优惠政策规定，发展和管理残疾人事业；劳动力资源管理、开展职业技能培训和劳务输出、劳动争议调解、医疗保险、社会保险保障服务等工作；履行计划生育、公共卫生、妇幼保健等行政服务管理职能。负责宣传、贯彻执行党和国家卫生和计划生育方针、政策、法律法规，受卫生计生行政部门委托，承担计划生育社会抚养费征收，依法打击“两非”行为，协助开展卫生监督综合协调和违法违纪案件督查督办等工作任务。

9、宣传贯彻退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益落实；积极培树宣传退役军人就业创业和服务社会的先进典型，发挥典型引领、示范和激励作用。组织建立退役军人联系制度，掌握本辖区退役军人政策落实、主要诉求、帮扶解困等方面情况，开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想教育工作。

10、贯彻实施有关城市管理方面的法律法规及规章，维护辖区管理秩序。

（二）机构设置。

本部门设置内设机构4个，即党政办公室、党建办公室、 经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室。

整合街道事业机构承担的公益性职责，设立社会事务综合服务中心 （副科级）、农业综合服务中心、生态事务中心、财政事务中心、退役军人服务站等。编办核定为正科级行政单位，本部门在职人员编制数35人。其中行政编制17人，事业编制18人，实际在岗人员31人，空编4人，退休人员15人。

二、部门预算单位构成

湘潭市岳塘区东坪街道办事处只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算数610.15万元，其中，财政预算拨款510.15万元，非税收入安排支出100万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加108.27万元，主要是在职人员编制比去年增加5人。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算数为610.15万元，其中，一般公共服务610.15万元，公共安全0万元，科学技术0万元。支出较去年增加108.27万元，主要是在职人员编制比去年增加5人。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算财政拨款支出预算（含纳入预算管理的非税收入）610.15万元，其中：一般公共服务支出610.15万元，占100%；公共安全支出0万元，占0%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数510.15万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算数100万元，主要是用于村级集体经济发展的支出，包括业务性支出、项目性支出。其中：业务性支出100万元，主要用于发展村级集体经济及村民福利等方面；项目性支出0万元，本单位无项目性支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况：2026年本部门机关本级（只有本级）的机关运行经费77.33万元，比上年年预算增加18.67万元， 下降31.8%，主要是在职人员编制比去年增加5人。

（二）“三公”经费预算情况：2026年本部门机关本级（只有本级）“三公”经费预算为0万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2026年“三公”经费预算较去年持平。主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人;培训费预算0万元；不召开节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购预算情况：2026年本部门政府采购预算总额为0万元，其中，货物类政府采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2026年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算目标绩效说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为610.15万元，其中：基本支出510.15万元，项目支出100万元（村级集体经济非税收入）。

七、名词解释

 一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2026年部门预算公开表

 2026年岳塘区部门预算公开表 (2026年).xlsx