目    录

第一部分2026年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分2026年部门预算公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

23、政府采购预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  2026年部门预算说明

 一、部门基本概况

（一）职能职责。

本部门具体职责为：

1.贯彻执行党和国家、省委省政府、市委市政府关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订全区退役军人事务发展规划，并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责全区军队转业干部、复员干部、离休退休军人、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3.组织指导全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.贯彻落实国家、省、市关于退役军人的特殊保障政策。

5.组织协调落实移交本区的离休退休军人，符合条件的其他退役军人和无军籍退休职工的住房保障工作以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织实施全区军供服务保障工作。

7.组织和指导全区拥军优属工作.负责全区现役军人退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

8.负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人，退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9.依法指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实。开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

1.机构：根据职责划分，区退役军人事务局设1个内设机构为综合股。

2.人员：编制人数10人，其中行政编制数4人，事业编制数6人；实有人数8人，其中在职人员8人。

二、部门预算单位构成

岳塘区退役军人事务局只有本级，没有其他预算单位，因此2026年部门预算编制范围的为岳塘区退役军人事务局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算数3106.75万元，其中，财政预算拨款1099.32万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元,上级财政补助收入2007.43万元。收入较去年增加52.99万元，主要是由于今年上级优抚资金比去年有所增加。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算数为3106.75万元，其中，社会保障和就业支出3088.47万元，卫生健康支出7.79万元，住房保障支出10.49万元。支出较去年增加52.99万元，主要是由于今年上级优抚资金比去年有所增加。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算财政拨款支出预算（含纳入预算管理的非税收入）3106.75万元，其中：社会保障和就业支出3088.47万元，占99.41%；卫生健康支出7.79元，占0.25%；住房保障支出10.49万元，占0.34%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数142.02万元，工资福利支出118.48万元，商品服务支出20.38万元，对个人和家庭补助支出3.16万元。主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、奖励金、生活补助等人员经费以及办公费、福利费、工会经费、公务接待费、其他交通费用等公用经费。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算数2964.73万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务性支出、项目性支出。其中：业务性支出2964.73万元，主要用于义务兵家庭优抚金120万元，赴疆进藏奖励金经费40万元，复退军人公益性岗位区级配套100万元，春节、八一、烈士纪念日、四走访四助力活动慰问105万元，自主就业和自谋职业退役士兵一次性经济补助69.63万元，入伍大学生一次性奖励金180万元等方面，优抚对象抚恤补助、优抚医疗225元，（上级）优抚对象补助经费1210万元，（上级）义务兵家庭优抚金补助资金480万元，（上级）复退军人公益性岗位130万元等；项目性支出0万元，本单位无项目性支出。

五、政府性基金预算支出

本部门本年度无政府性基金安排的预算收入和支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况：2026年本部门机关本级（只有本级）的机关运行经费20.38万元，比上年预算增加3.33万元，增长16.34%，主要是人员经费增加。

（二）“三公”经费预算情况：我局为积极落实各项规定，严格按照相关规定要求，2026年本部门机关本级（只有本级）“三公”经费预算为0万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2026年“三公”经费预算较去年减少1万，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算1.00万元，拟召开2次会议，人数100人;培训费预算2万元，主要是退役军人培训；不召开节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购预算情况：2026年本部门政府采购预算总额为25万元，其中，货物类政府采购预算20万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：2026年，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算目标绩效说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为3106.75万元，其中：基本支出142.02万元，项目支出2964.73万元。按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2026年湘潭市岳塘区退役军人事务局对部门预算项目支出上20万元的项目支出进行绩效目标设置。编报绩效目标的部门预算项目11个。本单位2026年度无重点项目预算。

七、名词解释

1.一般财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

4.“三公”经费：指纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2026年部门预算公开表（见附件）

岳塘区2026部门预算公开表 (7)(1).xlsx