2026年昭山镇部门预算及“三公”经费预算公示

 

目 录

第一部分2026年部门预算说明

 一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

 

第二部分 2026年部门预算表

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按政府预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、本年“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算支出表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

24、政府采购预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

 

第一部分 部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

（一）促进经济发展、增加农民收入。贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整，促进城乡一体化发展。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进现代化农业发展。稳定和完善农村基本经营制度，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收。

（二）强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。落实计划生育政策，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

（三）加强社会管理，维护农村稳定。创新社会管理模式，普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。加强民兵预备役管理，做好国防动员、民兵训练工作。

（四）推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

（二）机构设置。

机构设置情况及职责

1.内设机构设置及职责

我镇设置内设机构5个，即党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室、生态办公室。具体职责为：

（1）党政办公室。主要承担党委、政府日常事务，负责综合协调、文电会务、督查考核、文秘信息、保密档案、依法行政、政务公开、信息安全及机关行政后勤管理等工作，负责宣传、统战及工会、共青团、妇联等群众团体相关工作。

（2）党建办公室。负责基层党建工作。负责“两新”党建工作。负责推进党建引领基层治理和基层政权建设有关工作。负责组织、编制、人事及老干工作。负责基层党风廉政建设有关工作。指导社会工作人才队伍建设，统筹志愿服务工作。

（3）经济发展办公室。负责拟订经济社会发展规划并组织实施。负责产业发展、科技工信、交通运输、商贸流通、招商引资、企业服务、统计、审计等工作。承担市场监管有关方面的指导协调职责。

（4）平安法治和应急管理办公室。负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、网格化管理等工作，指导协调民事纠纷调解处理工作。负责安全生产监督检查，协助上级有关部门或者根据授权依法履行安全生产监督管理职责；负责防讯抗早、森林防火、抗震救灾、灾害救助等应急管理工作。

（5）生态办公室。按照管理权限，负责生态环境保护、城市管理、住房建设、自然资源管理(林业)等工作。负责实施村镇规划、村镇建设管理、农村建房质量安全管理等工作。

2.事业单位设置及职责

我镇设置事业单位5个，即社会事务综合服务中心（副科级）、农业综合服务中心、财政事务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。具体职责为：

（1）社会事务综合服务中心，为副科级公益一类事业单位。负责民政、社会保障、医疗保障、卫生健康、助残、数据管理、政务服务、文化、旅游、广电、体育、教育和文明创建等工作。

（2）农业综合服务中心，为股级公益一类事业单位。负责农业农村、动植物疫病防控、乡村振兴、水利等工作。

（3）财政事务中心，为股级公益一类事业单位。负责财政管理、村(社区)财务监管等工作。

（4）退役军人服务站，为股级公益一类事业单位。。负责退役军人基础数据采集、创业就业、申诉维权、信息宣传等工作，协调做好退役军人社会保障等工作。负责国防动员教育、民兵预备役等工作。

（5）综合行政执法大队，为股级公益一类事业单位。以乡镇名义开展行政执法工作，统一行使有关法律法规规定的乡镇行政处罚权以及相应的行政检查、行政强制，并接受上级相关行政部门的业务指导和监督。

 

二、部门预算单位构成

本单位只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

我镇编制数为78人，其中行政编制35人，事业编制43人；年初实有人数91人，其中行政人员28人，事业人员38人，“三支一扶”人员1人，劳务派遣人员17人，劳动合同人员2人，其他人员5人。退休人员76人，遗嘱补助人员9人。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算1276.48万元，其中，一般公共预算拨款收入1276.48元（经费拨款1115.48万元，纳入一般公共预算管理的非税收入161万元），收入较去年增加147.54万元，主要是纳入一般公共预算管理的非税收入的增加。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算1276.48万元，其中，一般公共服务支出792.09万元，社会保障和就业支出171.49万元，卫生健康支出63.42万元，城乡社区支出134.5万元，农林水支出26.5万元，住房保障支出84.47万元。支出较去年增加147.54万元，主要是城乡社区支出的增加。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算1276.48万元（基本支出1115.48万元，项目支出（含上级）161万元），其中，一般公共服务支出796.09万元，占62.37%；社会保障和就业支出171.49万元，占13.43%；卫生健康支出63.43万元，占4.97%；城乡社区支出134.5万元，占10.54%；农林水支出26.5万元，占2.08%；住房保障支出84.47万元，占6.61%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数1115.48万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算161万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年昭山镇机关运行经费一般公共预算拨款1115.48万元，与2025年机关运行经费预算增加18.54万元，增加1.69%，主要是人员经费增加。

（二）“三公”经费预算：2026年昭山镇“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。主要是认真贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

（三）一般性支出情况：2026年本单位一般公共预算中会议费预算0万元，培训费预算0万元。

（四）政府采购情况：2026年本部门一般公共预算支出年初预算政府采购金额为0万元，其中，货物类政府采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况：截至2025年12月底，昭山镇共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为1276.48万元，其中，基本支出1115.48万元，项目支出161万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 部门预算公开表.xlsx