2022年双马街道预算说明

                索引号：4303000041/2022-1057840
                发布机构：区双马街道
                发布目录：财政信息
            

2022年双马街道预算说明

岳塘区人民政府门户网站 www.hnxtyt.gov.cn 发布时间：2022-08-24 17:47

一、部门基本概况

（一）职能职责。

湘潭高新区双马街道办事处属行政单位，法定代表人：唐晨蜜，机构类型：机关法人。主要职责是指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作；负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作等工作。

（二）机构设置。

党政综合办（党建工作办）、经济发展办和社会事务办（农业农村和卫生健康办）、城市管理办（自然资源和生态环境办）、社会治安和应急管理办、综合服务中心（政务便民服务中心）、综合行政执法大队、退役军人服务站、纪检监察室。

二、部门预算单位构成

双马街道只有本级，没有其他预算单位，因此本街道预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2255.45万元，其中，一般公共预算拨款1078.01万元，其他收入630.44万元，本单位上年结转结余547万元。收入较去年减少323.22万元。主要是征拆项目工作经费由于政策没有明确也无法准确预估。

（二）支出预算：2022年本街道支出预算2254.49万元，其中，一般公共服务736.66万元，国防1.54万元，公共安全241.4万元，文化体育旅游与传媒5万元，社会保障和就业256.72万元，卫生健康132.98万元，节能环保1.8万元，城乡社区485.15万元，农林水152.3万元，住房保障156.53万元，灾害防治及应急管理40.2万元，预备费44.21万元。支出较去年减少320.99万元，主要是主要减少原因：根据中央、省、市、区有关要求及街道实际情况，牢固树立过“紧日子”思想，取消无效低效支出，本年度减少没有资金来源的业务性项目支出，今年财政主要保运转、保民生、保今年重点工作。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本街道一般公共预算拨款支出预算1078.01万元，其中，一般公共服务支出422.97万元，占39.24%；公共安全支出107.22万元，占9.95 %；社会保障和就业支出166.36万元，占15.43%；卫生健康支出53.99万，占5 %；城乡社区支出105.23万元，占9.76%；农林水支出143.8万元，占13.34 %；商业服务业等支出4.06万元，占0.38%；住房保障支出74.38万元，占6.9 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本街道基本支出预算数751.36万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本街道项目支出预算326.65万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的业务性支出，其中：财政事务支出8.1万元，主要用于村帐街代理资料、培训、审计等方面；对村民委员会和村党支部的补助支出129.6万元，主要用于4个村、1农场服务基层群众活动费、村妇联、党建等方面。公共安全支出29.52万元，主要用于各重大活动维稳、特护期稳控群体性事件应急处置、综治专干培训、治安巡防等方面；群众团体事务支出1.8万元；其他共产党事务支出96.17万元；基层政权和社区建设支出43.2万元；商业服务业等支出4.06万元；农林水支出14.2万元。

五、政府性基金预算支出

2022年本街道无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本街道的机关运行经费12.44万元，比上年预算减少0.76万元，下降6%。

（二）“三公”经费预算：2022年本街道机关本级 1 家行政事业单位“三公”经费预算数为3.05万元，其中，公务接待费3.05万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.18万元，主要是牢固树立过“紧日子”思想。

（三）政府采购情况：2022年本街道政府采购预算总额 2.72万元，其中，货物类采购预算2.72万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本街道共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效目标说明：本街道所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2254.49万元，其中，基本支出1039.89万元，项目支出1214.6万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分

部门收支总体情况表
单位:湘潭高新区双马街道办事处			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1078.01	一、一般公共服务支出	736.66
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	1.54
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	241.40
五、事业收入		五、教育支出
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	5.00
项目	预算数	项目	预算数
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	256.72
九、其他收入	630.44	九、卫生健康支出	132.98
		十、节能环保支出	1.80
		十一、城乡社区支出	485.15
		十二、农林水支出	152.30
		十三、交通运输支出
		十四、住房保障支出	156.53
		十五、灾害防治及应急管理支出	40.20
		十六、预备费	44.21
本年收入合计	1708.45	本年支出合计	2254.49
上年结转结余	547.00	年终结转结余
收入总计	2255.45	支出总计	2254.49

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

部门收入总体情况表

单位:湘潭高新区双马街道办事处

单位：万元

部门（单位）代码

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

湘潭高新区双马街道办事处

2255.45

1708.45

1078.01

630.44

547.00

合计

2255.45

1708.45

1078.01

630.44

547.00

部门支出总体情况表
单位:湘潭高新区双马街道办事处					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	736.66	434.19	302.47
20101	人大事务	4.50		4.50
2010102	一般行政管理事务	4.50		4.50
20102	政协事务	1.54		1.54
2010202	一般行政管理事务	1.54		1.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	381.38	231.70	149.68
2010301	行政运行	231.70	231.70
2010302	一般行政管理事务	149.68		149.68
20104	发展与改革事务	58.78	58.78
2010401	行政运行	58.78	58.78
20105	统计信息事务	0.20		0.20
2010505	专项统计业务	0.20		0.20
20106	财政事务	40.92	32.82	8.10
2010601	行政运行	32.82	32.82
2010602	一般行政管理事务	8.10		8.10
20111	纪检监察事务	71.59	61.74	9.85
2011101	行政运行	61.74	61.74
2011102	一般行政管理事务	9.85		9.85
20129	群众团体事务	18.57		18.57
2012999	其他群众团体事务	18.57		18.57
20136	其他共产党事务	159.18	49.15	110.03
2013601	行政运行	49.15	49.15
2013699	其他共产党事务支出	110.03		110.03
203	国防支出	1.54		1.54
20306	国防动员	1.54		1.54
2030607	民兵	1.54		1.54
204	公共安全支出	241.40	131.40	110.00
20499	其他公共安全支出	241.40	131.40	110.00
2049999	其他公共安全支出	241.40	131.40	110.00
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	256.72	139.51	117.21
20802	民政管理事务	108.74	55.97	52.77
2080201	行政运行	55.97	55.97
2080202	一般行政管理事务	9.57		9.57
2080208	基层政权和社区建设	43.20		43.20
20805	行政事业单位养老支出	40.04	40.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.04	40.04
20807	就业补助	76.69	24.69	52.00
2080705	公益性岗位补贴	76.69	24.69	52.00
20828	退役军人管理事务	31.25	18.81	12.44
2082801	行政运行	18.81	18.81
2082802	一般行政管理事务	12.44		12.44
210	卫生健康支出	132.98	79.36	53.62
21004	公共卫生	30.00		30.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00		30.00
21007	计划生育事务	61.37	37.75	23.62
2100716	计划生育机构	37.75	37.75
2100799	其他计划生育事务支出	23.62		23.62
21011	行政事业单位医疗	41.61	41.61
2101101	行政单位医疗	41.61	41.61
211	节能环保支出	1.80		1.80
21104	自然生态保护	1.80		1.80
2110401	生态保护	1.80		1.80
212	城乡社区支出	485.15	181.05	304.10
21201	城乡社区管理事务	414.15	181.05	233.10
2120101	行政运行	181.05	181.05
2120102	一般行政管理事务	233.10		233.10
21202	城乡社区规划与管理	71.00		71.00
2120202	城乡社区规划与管理	71.00		71.00
213	农林水支出	152.30		152.30
21301	农业农村	0.50		0.50
2130199	其他农业农村支出	0.50		0.50
21302	林业和草原	9.70		9.70
2130234	林业草原防灾减灾	9.70		9.70
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
21303	水利	7.50		7.50
2130314	防汛	4.50		4.50
2130399	其他水利支出	3.00		3.00
21305	扶贫	5.00		5.00
2130599	其他扶贫支出	5.00		5.00
21307	农村综合改革	129.60		129.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	129.60		129.60
221	住房保障支出	156.53	74.38	82.15
22102	住房改革支出	74.38	74.38
2210201	住房公积金	74.38	74.38
22103	城乡社区住宅	82.15		82.15
2210399	其他城乡社区住宅支出	82.15		82.15
224	灾害防治及应急管理支出	40.20		40.20
22401	机关服务	30.20		30.20
2240106	安全监管	30.20		30.20
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00
227	预备费	44.21		44.21
总计		2254.49	1039.89	1214.60

财政拨款收支情况表
单位:湘潭高新区双马街道办事处							单位：万元
收入			支出
项目		预算数	项目				预算数
一、本年收入		1078.01	一、本年支出				1078.01
（一）一般公共预算拨款		1078.01	一、一般公共服务支出				422.97
（二）政府性基金预算拨款			二、外交支出
（三）国有资本经营预算拨款			三、国防支出
二、上年结转			四、公共安全支出				107.22
（一）一般公共预算拨款			五、教育支出
（二）政府性基金预算拨款			六、科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款			七、文化体育旅游与传媒支出
			八、社会保障和就业支出				166.36
			九、卫生健康支出				53.99
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出				105.23
			十二、农林水支出				143.80
			十三、交通运输支出
			十四、商业服务业等支出				4.06
			十五、住房保障支出				74.38
			十六、灾害防治及应急管理支出
			十七、预备费
			二、年终结转结余
收入总计		1078.01	支出总计				1078.01
一般公共预算支出表
单位:湘潭高新区双马街道办事处								单位：万元
科目编码	科目名称			合计	基本支出				项目支出
					小计	人员经费		公用经费
201	一般公共服务支出			422.97	316.90	300.49		16.41	106.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			179.57	179.57	171.05		8.52
2010301	行政运行			179.57	179.57	171.05		8.52
20104	发展与改革事务			34.90	34.90	33.59		1.31
2010401	行政运行			34.90	34.90	33.59		1.31
20106	财政事务			20.37	12.27	11.23		1.04	8.10
2010601	行政运行			12.27	12.27	11.23		1.04
科目编码	科目名称			合计	基本支出				项目支出
					小计	人员经费		公用经费
2010602	一般行政管理事务			8.10					8.10
20111	纪检监察事务			47.31	47.31	44.08		3.23
2011101	行政运行			47.31	47.31	44.08		3.23
20129	群众团体事务			1.80					1.80
2012999	其他群众团体事务			1.80					1.80
20136	其他共产党事务			139.02	42.85	40.54		2.31	96.17
2013601	行政运行			42.85	42.85	40.54		2.31
2013699	其他共产党事务支出			96.17					96.17
204	公共安全支出			107.22	77.70	71.12		6.58	29.52
20499	其他公共安全支出			107.22	77.70	71.12		6.58	29.52
2049999	其他公共安全支出			107.22	77.70	71.12		6.58	29.52
208	社会保障和就业支出			166.36	123.16	118.77		4.39	43.20
20802	民政管理事务			91.54	48.34	45.11		3.23	43.20
2080201	行政运行			48.34	48.34	45.11		3.23
2080208	基层政权和社区建设			43.20					43.20
20805	行政事业单位养老支出			58.49	58.49	58.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			58.49	58.49	58.49
20828	退役军人管理事务			16.33	16.33	15.17		1.16
2082801	行政运行			16.33	16.33	15.17		1.16
210	卫生健康支出			53.99	53.99	52.95		1.04
21007	计划生育事务			12.38	12.38	11.34		1.04
2100716	计划生育机构			12.38	12.38	11.34		1.04
21011	行政事业单位医疗			41.61	41.61	41.61
2101101	行政单位医疗			41.61	41.61	41.61
212	城乡社区支出			105.23	105.23	97.73		7.50
21201	城乡社区管理事务			105.23	105.23	97.73		7.50
2120101	行政运行			105.23	105.23	97.73		7.50
213	农林水支出			143.80					143.80
21302	林业和草原			9.70					9.70
2130234	林业草原防灾减灾			9.70					9.70
21303	水利			4.50					4.50
2130314	防汛			4.50					4.50
21307	农村综合改革			129.60					129.60
科目编码	科目名称			合计	基本支出				项目支出
					小计	人员经费		公用经费
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			129.60					129.60
216	商业服务业等支出			4.06					4.06
21602	商业流通事务			4.06					4.06
2160299	其他商业流通事务支出			4.06					4.06
221	住房保障支出			74.38	74.38	74.38
22102	住房改革支出			74.38	74.38	74.38
2210201	住房公积金			74.38	74.38	74.38
	合计			1078.01	751.36	715.44		35.92	326.65

一般公共预算基本支出表
单位:湘潭高新区双马街道办事处			单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	715.44	715.44
30101	基本工资	244.01	244.01
30103	奖金	259.16	259.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.49	58.49
30110	职工基本医疗保险缴费	41.61	41.61
30113	住房公积金	74.38	74.38
30228	工会经费		10.11
30229	福利费		6.29
30399	其他对个人和家庭的补助		21.39
302	商品和服务支出	35.92		35.92
30201	办公费	12.44		12.44
30239	其他交通费用	23.48		23.48
	合计	751.36	715.44	35.92

一般公共预算“三公”经费支出表
单位:湘潭高新区双马街道办事处					单位:万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
3.05	0	0	0	0	3.05

政府性基金预算支出情况表
单位:湘潭高新区双马街道办事处				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出







	合计
无此项指标
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