第一部分 部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）单位职责 

　　湘潭岳塘区双马街道办事处属行政单位，法定代表人：冯觉，机构类型：机关法人。主要职责是指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；负责辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作；负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作等工作。

　　（二）机构设置 

　　党政综合办（党建工作办）、经济发展办和社会事务办（农业农村和卫生健康办）、城市管理办（自然资源和生态环境办）、社会治安和应急管理办、综合服务中心（政务便民服务中心）、综合行政执法大队、退役军人服务站、纪检监察室。

　　二、部门预算单位构成

　　双马街道只有本级，没有其他预算单位，因此本街道预算仅含本级预算。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算2075.32万元，其中，一般公共预算拨款1016.37万元，其他收入428.95万元，本单位上年结转结余630万元。收入较去年减少180.13万元。主要是征拆项目工作经费由于政策没有明确也无法准确预估。

　　（二）支出预算：2023年本街道支出预算2070.5万元，其中，一般公共服务671.54万元，国防1.3万元，公共安全206.92万元，文化体育旅游与传媒3万元，社会保障和就业262.53万元，卫生健康118.38万元，节能环保1.5万元，城乡社区386.81万元，农林水150.5万元，住房保障191.42万元，灾害防治及应急管理36万元，预备费40.6万元。支出较去年减少184万元，主要是主要减少原因：根据中央、省、市、区相关决策部署及街道实际情况，坚持过“紧日子”总基调，勤俭办一切事业，预算安排尽力而为、量力而行，坚持“两个优先”，即优先“三保”支出，“三保”中优先“保工资”，大力优化支出结构，加强“三公”经费管理，严控一般性支出，降低行政运行成本，完善公用经费标准体系建设，提高资金使用效益。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2023年本街道一般公共预算拨款支出预算1016.37万元，其中，一般公共服务支出416万元，占40.93%；公共安全支出87.53万元，占8.61%；社会保障和就业支出149.36万元，占14.7%；卫生健康支出69.05万元，占6.79%；城乡社区支出72.54万元，占7.14%；农林水支出142.6万元，占14.03%；住房保障支出79.29万元，占7.8%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2023年本街道基本支出预算数729.88万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

　　（二）项目支出：2023年本街道项目支出预算286.49万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的业务性支出，其中：财政事务支出6.5万元，主要用于村账街代理资料、培训、审计等方面；对村民委员会和村党支部的补助支出129.6万元，主要用于4个村、1农场服务基层群众活动费、村妇联、党建等方面。公共安全支出25万元，主要用于各重大活动维稳、特护期稳控群体性事件应急处置、综治专干培训、治安巡防等方面；群众团体事务支出1.5万元；其他共产党事务支出97.89万元；基层政权和社区建设支出13万元；农林水支出13万元。

　　五、政府性基金预算支出

　　2023年本街道无政府性基金安排的支出。          

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：2023年本街道的机关运行经费12.1万元，比上年预算减少0.34万元，下降2.8%。

　　（二）“三公”经费预算：2023年本街道机关本级 1 家行政事业单位“三公”经费预算数为2.9万元，其中，公务接待费2.9万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.15万元，主要是牢固树立过“紧日子”思想。

　　（三）政府采购情况：2023年本街道政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

　　（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本街道共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（五）预算绩效目标说明：本街道所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2070.5万元，其中，基本支出942.83万元，项目支出1127.67万元，具体绩效目标详见报表。

　　七、名词解释

　　1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2023年部门预算公开表

双马街道2023年部门预算公开表.pdf