目录

　　第一部分 2024年部门预算说明

　　1、部门基本概况

　　2、部门预算单位构成

　　3、部门收支总体情况

　　4、一般公共预算拨款支出

　　5、政府性基金预算支出

　　6、其他重要事项的情况说明

　　7、名词解释

　　第二部分  2024年部门预算公开表

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表

　　9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

　　14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　15、一般公共预算“三公”经费支出表

　　16、政府性基金预算支出表

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　19、国有资本经营预算表

　　20、财政专户管理资金预算支出表

　　21、专项资金预算汇总表

　　22、其他项目支出绩效目标表

　　23、部门整体支出绩效目标表

　　24、政府采购预算表

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　

第一部分  部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　(一)党政机构设置及职责

　　双马街道设置党政机构4个，即党政综合办公室（党建工作办公室)、经济发展和社会事务办公室（农业农村和卫生健康办公室)、城市管理办公室（自然资源和生态环境办公室）、社会治安和应急管理办公室。

　　1. 党政综合办公室（党建工作办公室）：主要承担党工委、办事处日常事务，负责综合协调、文电会务、督查考核、文秘信息、保密档案、依法行政、统计报表、信息安全及机关行政后勤管理等工作。负责宣传、统战以及工会、共青团、妇联等群众团体相关工作。负责基层党建工作的组织推动、业务指导、督促落实和综合协调等工作。负责基层党组织建设和党员队伍的教育管理以及老龄老干工作。负责基层党的代表大会和选举党代表以及党代表日常管理服务有关工作。负责村（社区）干部队伍和后备干部队伍建设，指导村（社区）开展“两委”换届选举工作。负责基层党风廉政建设有关工作，督促落实以党建促脱贫攻坚、乡村振兴等工作。

　　2. 经济发展和社会事务办公室（农业农村和卫生健康办公室)：负责制定经济社会发展规划。负责产业发展、工业信息、交通运输、商贸流通、农业农村、水利、扶贫开发等工作。承担市场监管有关方面的指导协调职责。负责民政、社会保障、劳动就业、文化、旅游、广电、体育、科技、教育、卫生健康、民族宗教、退役军人、国防动员教育、民兵预备役等社会事务管理等工作。

　　3. 城市管理办公室（自然资源和生态环境办公室）：负责实施辖区规划和辖区建设管理等工作。监督、指导公共基础设施建设等。按照管理权限，指导、协调和实施自然资源、林政管理、造林绿化、生态环境保护、物业管理、征拆等工作，组织协调生态环境污染事故与生态破坏事件查处。

　　4. 社会治安和应急管理办公室：负责社会治安综合治理、平安创建、信访维稳、网格化管理等工作，指导协调民事纠纷调解处理工作；负责安全生产监管、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等工作。

　　人武部、财政所维持原有不变，人大、纪检监察和群众团体等组织按有关规定设置。不再保留经济发展办公室、民政和社会保障办公室、综治维稳和安全生产监督管理办公室（食品药品安全监督管理办公室)、人口和计划生育办公室。

　　(二)公益性事业机构设置及职责

　　双马街道设置直属事业机构1个，即综合服务中心[政务(便民)服务中心]。退役军人服务站根据有关规定设置。

　　综合服务中心[政务（便民）服务中心]：负责民政、社会救助、社会保障、劳动就业、创文创卫、卫生健康和助残等方面的公益性事务服务工作；负责文化、旅游、广电、科技、教育、体育等方面的公益性事务服务工作；负责市场监管、交通运输、生态环保、规划建设、招商引资、企业服务等方面的公益性事务服务等工作。负责农业、林业、水利、农机、畜牧水产、动物防疫、移民、扶贫等方面的公益性事务服务工作。负责办事处及区级部门下放或委托的相关政务服务工作；负责网格化综合管理的事务性、辅助性服务工作。

　　退役军人服务站：协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，推动将退役军人流动党员纳入党的基础组织，配合组织部门指导基层党组织做好教育管理；协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉退役军人舆情的收集、引导等工作；协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作；协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作；负责提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台；协助做好信息服务管理工作；完成上级退役军人服务中心交办的其他工作。

　　不再保留文化广电体育站、规划建设环保站、计生服务所、农业综合服务中心（动物防疫站、农产品质量监管服务站）。

　　(三)推进街道综合行政执法改革

　　整合现有站所、分局执法力量和资源，组建双马街道综合行政执法大队。按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，以街道名义开展执法工作，并接受上级主管部门的业务指导和监督，实现一支队伍管执法。

　　(四)派驻机构管理

　　按上级相关规定设立在双马街道的派驻机构，除国家和省有明确规定的以外，其党的组织关系原则上实行属地管理，人事任免、年度考核等重要事项按照有关规定征求街道党工委意见，工作上接受双马街道党工委、办事处的统一指导和协调。

　　编办核定行政编制18人，事业编制22人，共有行政（事业）编制40人，至2023年12月底实有在职职工36人，退休职工17人，离休人员0人。

　　二、部门预算单位构成

　　双马街道只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算数775.41万元，其中，财政预算拨款534.72万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入一般公共预算管理的非税收入240.69万元。

　　（二）支出预算：2024年本单位支出预算数为775.41万元，其中，机关工资福利支出438.67万元，商品和服务支出315.86万元（含非税收入240.69万元），对个人和家庭的补助支出20.88万元。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2024年本单位一般公共预算财政拨款支出预算（含纳入预算管理的非税收入）775.41万元，其中：一般公共服务支出519.36万元，占66.98%；社会保障和就业支出70.22万元，占9.06%；卫生健康支出28.64万元，占3.69%；农林水支出117.46万元，占15.15%；住房保障支出39.74万元，占5.12%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数534.72万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的人员各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、养老保险等人员经费以及工会经费、福利费、车改经费和基层党组织活动经费等。

　　（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算数240.69万元，主要是纳入预算管理的非税收入，是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务性支出、项目性支出、村集体经济支出。其中：业务性支出240.69万元，主要用于临聘人员开支、食堂开支、公共安全支出等方面；项目性支出0万元，本单位无项目性支出。

　　五、政府性基金预算支出

　　本单位无政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况：机关运行中的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费都需在这部分经费中安排。

　　（二）“三公”经费预算情况：

　　（1）公务接待费用预算情况

　　我单位坚持厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费，无因公出国费用；2024年度一般公共预算中没有安排“三公”经费的预算。

　　（2）公务用车预算情况

　　2016年车改后，街道无公务用车，街道没有安排预算。

　　（三）一般性支出情况：

　　2024年本单位一般公共预算中会议费预算0万元，不召开节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

　　（四）政府采购预算情况：

　　自政采云平台2021年启用两年来，单位的采购支出都在此平台落实，包含劳务、工程，日常宣传支出及办公用品等采购。2024年度一般公共预算中没有安排采购预算经费，如遇刚需采购，资金将在上级项目专项经费拨付经费中安排。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：

　　截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）预算目标绩效说明：

　　本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为775.41万元，其中：基本支出534.72万元，项目支出240.69万元。

　　七、名词解释

　　（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2024年部门预算公开表

双马街道2024年部门预算公开表.xlsx