双马街道2025年部门预算及“三公”经费预算公示

目录

第一部分 2025年部门预算说明
1、部门基本概况
2、部门预算单位构成
3、部门收支总体情况
4、一般公共预算拨款支出
5、政府性基金预算支出
6、其他重要事项的情况说明
7、名词解释

第二部分  2025年部门预算公开表
1、收支总表 
2、收入总表 
3、支出总表 
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 
6、财政拨款收支总表 
7、一般公共预算支出表 
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 
15、一般公共预算“三公”经费支出表 
16、政府性基金预算支出表 
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 
19、国有资本经营预算表 
20、财政专户管理资金预算支出表 
21、专项资金预算汇总表 
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
24、政府采购预算表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。



第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况
(一)党政机构设置及职责
双马街道设置党政机构5个，即党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会治安和应急管理办公室、生态环境办公室。具体职责为：
1.党政办公室：主要承担党工委、办事处日常事务，负责综合协调、文电会务、督查考核、文秘信息、保密档案、依法行政、信息安全及机关行政后勤管理等工作。负责宣传、统战及工会、共青团、妇联等群众团体相关工作。
2.党建办公室：负责基层党建工作。负责“两新”党建工作。负责推进党建引领基层治理和基层政权建设有关工作。负责组织、编制、人事及老干工作。负责基层党风廉政建设有关工作，指导社会工作人才队伍建设，统筹志愿服务工作。
3.经济发展办公室：负责拟定经济社会发展规划并组织实施。负责产业发展、科技工信、交通运输、商贸流通、招商引资、企业服务、统计、审计等工作。承担市场监管有关方面的指导协调职责。
4.社会治安和应急管理办公室：负责社会治安综合治理、平安创建、信访维稳、网格化管理等工作，指导协调民事纠纷调解处理工作。负责安全生产监督检查、协助上级有关部门或者根据授权依法履行安全生产监督管理职责；负责防汛抗旱、森林防火、抗震救灾、灾害救助等应急管理工作。
5.生态办公室：按照管理权限，负责生态环境保护、城市管理、住房建设、自然资源管理（林业）等工作。负责实施村镇规划、村镇建设管理、农村建房质量安全管理等工作。
(二)事业单位设置及职责
双马街道设置事业单位5个，社会事务综合服务中心（副科级）、农业综合服务中心、财政事务中心、文化综合服务中心、退役军人服务站。具体职责为：
1.社会事务综合服务中心：负责民政、社会保障、医疗保障、卫生健康、助残、数据管理和政务服务工作。
2.农业综合服务中心：负责农业农村、动植物疫病防控、乡村振兴、水利等工作。
3.财政事务中心：负责财政管理、村（社区）财务监管等工作。
4.文化综合服务中心：负责文化、旅游、广电、体育、教育、文明创建等工作。
5.退役军人服务站：负责退役军人基础数据采集、创业就业、申诉维权、信息宣传等工作，协调做好退役军人社会保障等工作。负责国防动员教育、民兵预备役等工作。

二、部门预算单位构成
双马街道只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算数778.24万元，其中，财政预算拨款538.24万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入一般公共预算管理的非税收入240万元。
（二）支出预算：2025年本单位支出预算数为778.24万元，其中，机关工资福利支出441.53元，商品和服务支出315.54万元（含非税收入240万元），对个人和家庭的补助支出21.17万元。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本单位一般公共预算财政拨款支出预算（含纳入预算管理的非税收入）778.24万元，其中：一般公共服务支出377.63万元，占48.52%；社会保障和就业支出91.84万元，占11.8%；卫生健康支出28.83万元，占3.7%；城乡社区支出103万元，占13.24%；农林水支出137万元，占17.6%；住房保障支出39.94万元，占5.14%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本单位基本支出预算数538.24万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的人员各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、养老保险等人员经费以及工会经费、福利费、车改经费和基层党组织活动经费等。
（二）项目支出：2025年本单位项目支出预算数240万元，主要是纳入预算管理的非税收入，是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务性支出、项目性支出、村集体经济支出。其中：业务性支出240万元，主要用于临聘人员开支、食堂开支、公共安全支出等方面；项目性支出0万元，本单位无项目性支出。
五、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况：机关运行中的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费都需在这部分经费中安排。              
（二）“三公”经费预算情况：
（1）公务接待费用预算情况
我单位坚持厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费，无因公出国费用；2025年度一般公共预算中没有安排“三公”经费的预算。
（2）公务用车预算情况
2016年车改后，街道无公务用车，街道没有安排预算。
（三）一般性支出情况：
2025年本单位一般公共预算中会议费预算0万元，不召开节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
（四）政府采购预算情况：
自政采云平台2021年开始启用以来，单位的采购支出都在此平台落实，包含劳务、工程，日常宣传支出及办公用品等采购。2025年度一般公共预算中没有安排采购预算经费，如遇刚需采购，资金将在上级拨付经费中安排。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：
截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算目标绩效说明：
本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为778.24万元，其中：基本支出538.24万元，项目支出240万元。

七、名词解释

（一）、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。



第二部分 2025年部门预算公开表

部门预算公开表2025.xlsx