目  录

 

第一部分 双马街道概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

双马街道概况

 

一、部门职责

1.执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

　　2.建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，积极发展街道工业以及与居民密切相关的第三产业。指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。

　　3.负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

　　4.开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、婚姻登记工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。

　　5.按照职责范围做好城市建设管理、计划生育、爱国卫生、卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

　　6.配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

　　7.维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益。

　　8.指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设和发挥“三自”（自我教育、自我管理、自我服务）作用。

　　9.向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

　　10.承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。双马街道内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室、生态办公室。

（1）党政办公室：主要承担党工委、办事处日常事务，负责综合协调、文电会务、督查考核、文秘信息、保密档案、依法行政、政务公开、信息安全及机关行政后勤管理等工作。负责宣传、统战及工会、共青团、妇联等群众团体相关工作。

（2）党建办公室：负责基层党建工作。负责“两新”党建工作。负责推进党建引领基层治理和基层政权建设有关工作。负责组织、编制、人事及老干工作。负责基层党风廉政建设有关工作，指导社会工作人才队伍建设，统筹志愿服务工作。

（3）经济发展办公室：负责拟定经济社会发展规划并组织实施。负责产业发展、科技工信、交通运输、商贸流通、招商引资、企业服务、统计、审计等工作。承担市场监管有关方面的指导协调职责。

（4）平安法治和应急管理办公室：负责社会治安综合治理、平安创建、信访维稳、网格化管理等工作，指导协调民事纠纷调解处理工作。负责安全生产监督检查、协助上级有关部门或者根据授权依法履行安全生产监督管理职责；负责防汛抗旱、森林防火、抗震救灾、灾害救助等应急管理工作。

（5）生态办公室：按照管理权限，负责生态环境保护、城市管理、住房建设、自然资源管理（林业）等工作。负责实施村镇规划、村镇建设管理、农村建房质量安全管理等工作。

双马街道设置事业单位5个，社会事务综合服务中心（副科级）、农业综合服务中心、财政事务中心、文化综合服务中心、退役军人服务站。具体职责为：

(1)社会事务综合服务中心，负责民政、社会保障、医疗保障、卫生健康、助残、数据管理和政务服务工作。

(2)农业综合服务中心：负责农业农村、动植物疫病防控、乡村振兴、水利等工作。

(3)财政事务中心：负责财政管理、村（社区）财务监管等工作。

(4)文化综合服务中心：负责文化、旅游、广电、体育、教育、文明创建等工作。

(5)退役军人服务站：负责退役军人基础数据采集、创业就业、申诉维权、信息宣传等工作，协调做好退役军人社会保障等工作。负责国防动员教育、民兵预备役等工作。

2.决算单位构成。双马街道2024年部门决算汇总公开单位构成包括：双马街道本级。

 

 

 

 

第二部分    部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计4567.51万元。与上年相比，增加1565.46万元，增长34.27%，主要是因为按资金来源调整科目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3425.46万元，其中：财政拨款收入1774.33万元，占51.8%；其他收入1651.13万元，占48.2%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3304.7万元，其中：基本支出2922.03万元，占88.42%；项目支出382.67万元，占11.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1774.33万元，与上年相比，增加412.61万元,增长23.25%，主要是因为资金来源调整：社区运转经费、惠民项目经费、社保员经费、低保员经费、计生员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1693.93万元，占本年支出合计的51.26%，与上年相比，财政拨款支出增加272.18万元，增长16.07%，主要是因为资金来源调整：社区运转经费、惠民项目经费、社保员经费、低保员经费、计生员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1693.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出469.93万元，占27.74%；文化旅游体育与传媒（类）支出2万元，占0.12%;社会保障和就业（类）支出667.69万元，占39.42%;卫生健康（类）支出73.09万元，占4.31%;城乡社区（类）支出209.74万元，占12.38%；农林水（类）支出217.17万元，占12.82%;住房保障（类）支出40.78万元，占2.41%;灾害防治及应急管理（类）支出13.53万元，占0.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为775.41万元，支出决算数为1693.93万元，完成年初预算的218.46%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）行政运行（项）。

年初预算为519.36万元，支出决算为417.72万元，完成年初预算的80.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：街道自有资金统一国库管理后无利息收入安排街道经费。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为52.21万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：安排党建员经费。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：安排三馆一站免费开放经费。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为518.18万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：安排社保员经费、社区运转经费。

5、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60.48万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：安排低保员经费。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为46.8万元，支出决算为47.97万元，完成年初预算的103%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，增加人员经费。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为23.41万元，支出决算为23.99万元，完成年初预算的102.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，增加人员经费。

8、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.07万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：安排道路清扫费。

9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为43.74万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：安排计生员经费。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为28.64万元，支出决算为29.35万元，完成年初预算的102.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，人员增加。

11、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为32.57万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：安排道路清扫费。

12、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为177.17万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：安排惠民项目经费、非税收入安排街道经费等。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.12万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：安排护林员经费。

14、农林水支出（类） 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为89.89万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：安排村级运转经费。

15、农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村集体经济组织的补助（项）。

年初预算为117.46万元，支出决算为121.16万元，完成年初预算的103.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：非税收入中村级租金。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

年初预算为39.74万元，支出决算为40.78万元，完成年初预算的102.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，安排人员经费。

17、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.53万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：安排自然灾害救灾经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1680.39万元，其中：

人员经费694.28万元，占基本支出的41.32%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、  职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费986.11万元，占基本支出的58.68%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，

3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出986.11万元，比年初预算数增加949.81万元。主要原因是：增加惠民项目经费、村社区运转经费、三馆一站免费开放经费、道路清扫经费、自然灾害救灾经费等。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，用于开展0次培训，人数0人，内容为无；举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。

 

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额422.22万元，其中：政府采购货物支出21.24万元、政府采购工程支出47.47万元、政府采购服务支出353.51万元。授予中小企业合同金额422.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额422.22万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的5.03%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的11.24%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的83.73%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目0 个，共涉及资金0万元。其中，一般公共预算项目0个0万元，占一般公共预算支出总额的0%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。

一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数775.41万元，执行数3304.7万元，完成预算的426.19%，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：绩效目标各项指标均已完成，部门（单位）整体支出绩效评价报告附后。发现的主要问题及原因：一是因工作需要，部分不可预见经费的追加无法纳入年初预算，导致预算执行调整。

二是部门评价结果

本部门2024年无重点项目，部门评价项目数量0个。

三是事前绩效评估结果

2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

 

（三）评价结果应用情况。

 

 

 

 

 

 

       第四部分    名词解释

 

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 

 

 

 

 

 

第五部分   附 件

 

                                                 2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告