湘潭市岳塘区板塘街道办事处

2024年部门预算及“三公”经费公开

目        录

 

第一部分 2024年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况  

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2024年部门预算公开表

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

24、政府采购

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

第一部分 部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一） 单位职能职责：

1、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

2、指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。

3、建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，积极发展街道工业以及与居民密切相关的第三产业。

4、把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的城市新区。

5、负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

6、开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。

7、按照职责范围做好城市建设管理、卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

8、配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

9、维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益。

10、指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设和发挥“三自”（自我教育、自我管理、自我服务）作用。

11、向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

12、承办区政府交办的其他事项。

 

（二）机构人员情况：

1、机构：板塘街道设置10个部门，即党政综合办公室(党建工作站）、经济发展和社会事务办公室、城市管理办公室、社会治安和应急管理办公室、纪检室、综合服务中心、财政所、司法所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

2、下辖西塘、农联、新农3个行政村，桥湾、摇钱2个社区，行政区划面积约14.5平方公里，总人口约1.89万人。

3、人员情况:我街道编制数为35人，其中行政编制16人，事业编制19人；退休人员36人。年初实有在职人员25人，其中行政编制15人，事业编制10人；退休人员36人。

 

二、部门预算单位构成

板塘街道部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

 

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算数 679.85 万元，其中，财政预算拨款443.35万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入预算管理的非税收入236.5万元。收入较去年减少122.86万元，主要是人员经费、专项经费年初预算减少。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算数为679.85 万元，其中，机关工资福利支出340.94万元，机关商品和服务支出295.21万元（含非税收入236.5万元），对个人和家庭的补助支出43.7万元。支出较去年减少122.86万元，主要是人员经费、专项经费年初预算减少。

 

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算财政拨款支出预算（含纳入预算管理的非税收入）679.85万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数 443.35万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社保等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算数 236.5万元，主要是纳入预算管理的非税收入，是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务性支出、项目性支出。其中：业务性支出0万元；项目性支出236.5万元，主要用于村集体经济、乡村振兴等方面的支出。

 

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

 

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：

本年度机关运行经费预算支出为28.6万元，其中办公费14万元，印刷费1万元，手续费0.2万元，订刊费邮电费0.6万元，电费12万元，水费0.8万元。

（二）“三公”经费预算：

2024年度本部门 “三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.8万元，本年度“三公”经费的预算支出是严格按照厉行节约、规范管理，从严控制进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元 。

（四）政府采购情况：

2024年度本部门政府采购预算0万元，其中，货物类政府采购预算0万元，工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：

截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为679.85万元，其中，基本支出443.35万元，项目支出236.5万元。

 

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

 

第二部分 2024年部门预算公开表 

（详见附件）

附件：2024年板塘街道办事处部门预算公开表.xlsx