目  录

 

第一部分 2025年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2025年部门预算公开表

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

24、政府采购

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）内设机构设置及职责

板塘街道设置内设机构4个，即党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室。具体职责为：

1.党政办公室。主要承担党工委、办事处日常事务，负责综合协调、文电会务、督查考核、文秘信息、保密档案、依法行政、政务公开、信息安全及机关行政后勤管理等工作，负责宣传、统战及工会、共青团、妇联等群众团体相关工作。

2.党建办公室。负责基层党建工作。负责“两新”党建工作。负责推进党建引领基层治理和基层政权建设有关工作。负责组织、编制、人事及老干工作。负责基层党风廉政建设有关工作。指导社会工作人才队伍建设，统筹志愿服务工作。

3.经济发展办公室。负责拟订经济社会发展规划并组织实施。负责产业发展、科技工信、交通运输、商贸流通、招商引资、企业服务、统计、审计等工作。承担市场监管有关方面的指导协调职责。

4.平安法治和应急管理办公室。负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、网格化管理等工作，指导协调民事纠纷调解处理工作。负责安全生产监督检查，协助上级有关部门或者根据授权依法履行安全生产监督管理职责；负责防汛抗旱、森林防火、抗震救灾、灾害救助等应急管理工作。

（二）事业单位设置及职责

板塘街道设置事业单位5个，即社会事务综合服务中心（副科级）、农业综合服务中心、生态事务中心、财政事务中心、退役军人服务站。具体职责为：

1.社会事务综合服务中心，为副科级公益一类事业单位。负责民政、社会保障、医疗保障、卫生健康、助残、文化、旅游、广电、体育、教育、文明创建、数据管理和政务服务等工作。

2.农业综合服务中心，为股级公益一类事业单位。负责农业农村、动植物疫病防控、乡村振兴、水利等工作。

3.生态事务中心，为股级公益一类事业单位。按照管理权限，负责生态环境保护、城市管理、住房建设、自然资源管理（林业）等工作。负责实施村镇规划、村镇建设管理、农村建房质量安全管理等工作。

4.财政事务中心，为股级公益一类事业单位。负责财政管理、村（社区）财务监管等工作。

5.退役军人服务站，为股级公益一类事业单位。负责退役军人基础数据采集、创业就业、申诉维权、信息宣传等工作，协调做好退役军人社会保障等工作。负责国防动员教育、民兵预备役等工作。

 

二、部门预算单位构成

板塘街道部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

 

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算数 581.83 万元，其中，财政预算拨款441.83万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入预算管理的非税收入140万元。收入较去年减少98.02万元，主要是人员经费、专项经费年初预算减少。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算数为581.83 万元，其中，机关工资福利支出339.9万元，机关商品和服务支出198.92万元（含非税收入140万元），对个人和家庭的补助支出43.01万元。支出较去年减少98.02万元，主要是人员经费、专项经费年初预算减少。

 

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算财政拨款支出预算（含纳入预算管理的非税收入）581.83万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数 441.83万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社保等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算数140万元，主要是纳入预算管理的非税收入，是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务性支出、项目性支出。其中：业务性支出0万元；项目性支出140万元，主要用于村集体经济、乡村振兴等方面的支出。

 

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

 

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况：

机关运行中的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费都需在这部分经费中安排。

（二）“三公”经费预算情况：

（1）公务接待费用预算情况

我单位坚持厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费，无因公出国费用；2025年度一般公共预算中没有安排“三公”经费的预算。

（2）公务用车预算情况

2016年车改后，街道无公务用车，街道没有安排预算。

（三）一般性支出情况：

2025年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元 。

（四）政府采购情况：

2025年度本部门政府采购预算0万元，其中，货物类政府采购预算0万元，工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：

截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为581.83万元，其中，基本支出441.83万元，项目支出140万元。

 

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

 

第二部分 2025年部门预算公开表 （详见附件）

附件：2025年板塘街道办事处部门预算公开表.xlsx